天津市北辰区人民政府

佳荣里街道办事处

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，拓宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社会救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展公共服务，加强群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市北辰区北辰区人民政府佳荣里街道办事处内设10个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度收入、支出决算总计26501419.15元。与2020年度相比，收、支总计各减少2535918.23元，下降8.73%，主要原因是压减支出节约开支。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度本年收入合计24393066.57元，与2020年度相比减少908931.60元，下降3.59%，主要原因是压减支出节约开支。其中：一般公共预算财政拨款收入24393066.57元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度本年支出合计26490590.67元，与2020年度相比减少299604.60元，下降1.12%，主要原因是压减支出节约开支。其中：基本支出17408100.90元，占65.71%；项目支出9082489.77元，占34.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计26501419.15元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2535918.23元，下降8.73%，主要原因是压减支出节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26490590.67元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少299604.60元，下降1.12%，主要原因是压减支出节约开支。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26490590.67元，主要用于以下方面：

201（一般公共服务支出）支出9953329.28元，占66.17%;

208（社会保障和就业支出）支出4378524.92元，占16.53%；

210（卫生健康支出）支出358560.88元，占3.13%；

211（节能环保支出）支出179705.56元，占0.68%；

212（城乡社区支出）支出3218672.52元，占13.49%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24152123.60元，支出决算为26490590.67元，完成年初预算的109.73%。其中：

1、201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关机构事务）01（行政运行）年初预算为8034434.32元，支出决算为9953329.28元，完成年初预算的123.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

2、201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关机构事务）02（一般行政管理事务）年初预算为6970459.23元，支出决算为951737.77元，完成年初预算的13.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

3、201（一般公共服务支出）03（政府办公厅（室）及相关机构事务）50（事业运行）年初预算为6318760.68元，支出决算为6625188.90元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

4、208（社会保障和就业支出）02（民政管理事务）08（基层政权建设和社区治理）年初预算为0元，支出决算为4378524.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

5、210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）年初预算为316541.88元，支出决算为358560.88元，完成年初预算的113.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

6、210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）年初预算为275559.00元，支出决算为289520.96元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

7、210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）年初预算为165493.72元，支出决算为181500.88元，完成年初预算的109.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年中追加预算。

8、211（节能环保支出）03（污染防治）01（大气）年初预算为226154.77元，支出决算为179705.56元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是大气网格员2人辞职。

9、212（城乡社区支出）01（城乡社区管理事务）04（城管执法）年初预算为44720.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

10、212（城乡社区支出）01（城乡社区管理事务）99（其他城乡社区管理事务支出）年初预算为1800000.00元，支出决算为3218672.52元，完成年初预算的178.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年预算数年中追加预算。

11、212（城乡社区支出）05（城乡社区环境卫生）01（城乡社区环境卫生）年初预算为0元，支出决算为353849.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年预算数年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17408100.90元，与2020年度相比减少145123.14元，主要原因是压减支出节约开支。其中：人员经费15548925.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1859175.05元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算34353.98元，与2021年预算相比减少2629.13元，主要原因是压减支出节约开支。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公出国（境）费”。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算34353.98元，其中公务用车运行维护费34353.98元，与预算相比减少15646.02元，主要原因是压减支出节约开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度无国有资产占有使用情况。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年度机关运行经费决算数1859175.05元，比2020年增加302189.39元，增长19.41%。主要原因是：2021年新入职、调入人员较多，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处2021年政府采购支出总额1934247.00元，其中：政府采购货物支出341672.00元、政府采购工程支出782575.00元、政府采购服务支出810000.00元。授予中小企业合同金额1747119.00元，占政府采购支出总额的90.33%，其中：授予小微企业合同金额1747119元，占政府采购支出总额的90.33%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府佳荣里街道办事处2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额8653562.68元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区人民政府佳荣里街道办事处基层政权管理事务支出4378524.92元，主要用于基层政权建设支出和社区治理支出；节能环保支出179705.56元，主要用于大气污染防控人员工资；城乡社区支出3572521.52元，主要用于城乡社区建设、路面修复、城乡社区环境卫生治理、社区安全等费用。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。