第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区食品、食用农产品、食品添加剂的质量检测和技术服务工作；承担本区食品安全快速检测工作。

二、机构设置

天津市北辰区产品质量监督检验所内设2个职能科室；下辖 0个预算单位。纳入天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区产品质量监督检验所。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度收入、支出决算总计3160792.47元。与2020年度相比，收、支总计各减少91391.35元，下降2.81%，主要原因是2021年上缴沉淀资金及实验室装修改造。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度本年收入合计2260792.47元，与2020年度相比增加174695.06元，主要原因是2021年新招录2名在编人员、食品安全抽检经费。其中：一般公共预算财政拨款收入2260792.47元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度本年支出合计3007026.07元，与2020年度相比增加729361.63元，主要原因是2021年新招录2名在编人员、食品安全抽检经费、2021年上缴沉淀资金及实验室装修改造。其中：基本支出2060821.63元，占68.53%；项目支出946204.44元，占31.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度财政拨款收入、支出决算总计2260792.47元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加174695.06元，增长8.37%，主要原因是2021年新招录2名在编人员、食品安全抽检经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2260792.47元，占本年支出合计的75.18%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216865.92元，增长10.61%，主要原因是2021年新招录2名在编人员、食品安全抽检经费。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2260792.47元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2157446.60元，占95.43%，卫生健康支出103345.87元，占4.57%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1950212.02元，支出决算为2260792.47元，完成年初预算的115.93%。其中：

1. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管年初预算为0元，支出决算为199970.84元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款食品安全抽检经费。

2. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行年初预算为1845569.18元，支出决算为1957475.76元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新招录2名在编人员。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为91842.84元，支出决算为90545.87元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年人员社保基数降低。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为12800.00元，支出决算为12800.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2060821.63元，与2020年度相比增加16895.08元，主要原因是2021年新招录2名在编人员。其中：人员经费1902091.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费158729.70元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0    元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度机关运行经费决算数0元，与2020年持平。

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年政府采购支出总额613100.00元，其中：政府采购货物支出1100.00元、政府采购工程支出612000.00元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区产品质量监督检验所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市产品质量监督检验所2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额20万元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区产品质量监督检验所2021年部门决算公开表.XLS

食品安全监督抽检项目支出绩效自评表.xls