第一部分  概 况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，负责机关工作的综合协调和督促检查；履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作，做好镇域内计划生育、妇幼保健、爱国卫生工作；负责节能减排及环保工作；制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；组织实施镇经济发展战略；组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；编制全镇财政预、决算方案并组织实施，负责农村集体经济组织财务监督管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护；承担退役军人服务相关工作；落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责；负责农业新技术、新品种（新机具）的引进、试验、示范、推广和技术服务工作；指导农业科技项目的实施；负责辖区内综合执法工作，集中行使镇政府承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职权。

二、机构设置

天津市北辰区部门内设 14 个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区青光镇人民政府部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

     十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区青光镇人民政府2021年度收入、支出决算总计345002554.66元。与2020年度相比，收、支总计各增加 273632760.02元，增长383.4%，主要原因是增加政府性基金项目。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度本年收入合计345002554.66元，与2020年度相比增加273632760.02元，主要原因是增加政府性基金项目。其中：一般公共预算财政拨款收入88974561.66元，占25.79%；政府性基金预算财政拨款收入256027993元，占74.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度本年支出合计345002554.66元，与2020年度相比增加273632760.02元，主要原因是增加政府性基金项目。其中：基本支出24178797.70元，占7.01%；项目支出320823756.96元，占92.99%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区青光镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计345002554.66元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加273632760.02元，增长383.4%，主要原因是增加政府性基金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计88974561.66元，占本年支出合计的25.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17604767.02元，增长24.67%，主要原因是项目支出增加 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出88974561.66元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11431856.26元，占12.85%，公共安全支出1590610元，占1.79%，教育支出582900元，占0.65%，文化旅游体育与传媒支出647000.88元，占0.73%，社会保障和就业支出4218865.96元，占4.74%，卫生健康支出5185131.70元，占5.83%，节能环保支出13574262.78元，占15.26%，城乡社区支出26135530.68元，占29.37%，农林水支出22821143.54元，占25.65%，交通运输支出191280元，占0.21%，资源勘探工业信息等支出1961949.10元，占2.21%，住房保障支出66000元，占0.07%，灾害防治及应急管理支出568030.76元，占0.64%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86771968元，支出决算为88974561.66元。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为6314907元，支出决算为6249496.54元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务年初预算为300000元，支出决算600345元，决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳经费项目年中调整预算追加了310000元。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为1284387元，支出决算1738857.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加人员经费，年中调整预算增加带薪休假、绩效、公积金及社会保险。

3.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出年初预算为3088200元，支出决算1491490元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，技防设施建设维护费、安保服务费项目年中调整预算调减了1565000元。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为1590986元，支出决算1965543.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加人员经费，年中调整预算增加带薪休假、公积金、社会保险费，增加青光镇劳动保障工作经费项目。

5.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为789800元，支出决算824109元，决算数大于年初预算数的主要原因是一汽华利、津翔电梯疫情防控安保服务费项目年中调整预算追加了98240元，疫情防控经费项目追加了100000元。

6.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为500000元，支出决算1029000元，决算数大于年初预算数的主要原因是创卫工作经费项目年中调整预算追加了455000元，增加了献血补贴项目84000元。

7.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务年初预算为1448640元，支出决算1294747.35元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，计生奖扶特扶扶助金项目年中调整预算调减了55440元，慰问经费项目调减了40000元。

8.节能环保支出-污染防治-大气年初预算为9539727元，支出决算13416205.78元，决算数大于年初预算数的主要原因是煤改电经费项目年中调整预算追加了3396000元，航空运动学校周边分拣清运处置费项目追加了66000元，增加了镇级空气质量监测站迁址及楼板加固费项目80120元，李房子垃圾坑场地环境调查费项目248000元，韩家墅垃圾坑短期风险管控检测费项目142700元。

9.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行年初预算为952211元，支出决算1073855.14元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算增加带薪休假、公积金、社会保险费。

10.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法年初预算为4496123元，支出决算5084252.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算增加绩效、带薪休假、公积金、社会保险费。

11.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出年初预算为2211393元，支出决算为1722620.01元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,违法用地宣传费项目年中调整预算调减了50000元,减少农村房屋安全隐患排查经费项目。

12.城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设年初预算为7818500元，支出决算为7615608.78元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支,青光镇域内七个小区供热补贴项目年中调整预算调减了116000元,基础设施改造补贴项目调减了104518元。

13.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生年初预算为5610500元，支出决算为10045302.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是青拆违治理经费项目年中调整预算调增了270000元,增加杨家嘴村龙飞道南侧杂土清运工程补贴项目4550000元。

14.农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为2648591元，支出决算为2760886.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算增加带薪休假、公积金、社会保险费。

15.农林水支出-农业农村-农业生产发展年初预算为200000元，支出决算为5075537.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算增加设施农业建设补贴项目5000000元。

16.农林水支出-水利-水土保持年初预算为4020000元，支出决算为3940923元，决算数小于年初预算数的主要原因是青光村青旺园小区地热井改造经费项目年中调整预算调减59077元，减少农村地下水检测经费项目20000元。

17.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助年初预算为12600000元，支出决算为9902435.64元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出，节约开支，党组织工作经费项目年中调整预算调减150000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24178797.70元，与2020年度相比增加87995.09元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费20878838.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3299959.42元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算63174.91元，与2021年预算相比减少276825.09元，主要原是厉行节约，严控三公支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）情况。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算63174.91元，其中公务用车运行维护费63174.91元，与预算相比减少    36825.09元，主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费0元，与预算相比减少240000元，主要原因是节约开支，本年未购置公务用车。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年无公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，    0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入256027993元，支出256027993元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加256027993元，增长100%，主要原因是增加政府性基金项目，用于示范镇土地出让支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出    元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区青光镇人民政府2021年度机关运行经费决算数3299959.42元，比2020年减少209855.75元，降低5.98%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区青光镇人民政府 2021年政府采购支出总额10781063元，其中：政府采购货物支出3990400元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6790663元。授予中小企业合同金额10742663元，占政府采购支出总额的99.64%，其中：授予小微企业合同金额10742663元，占政府采购支出总额的99.64%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区青光镇人民政府共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市青光镇人民政府2021年度已对152个项目开展绩效自评，涉及金额64795763.96元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

  2021年度，天津市北辰区青光镇人民政府教育支出582900元，主要用于民办园房租补贴，中小学双减经费补贴，六一儿童节慰问，成校办公培训费；卫生健康支出3605620.35元，主要用于人员及办公经费，单位职工医疗保险缴纳，镇机关体检费，社区卫生服务中心补充办公经费，疫情防控经费，卫东机械厂疫情期间安保服务费，一汽华利、津翔电梯疫情防控安保服务费，创卫工作经费，献血补贴，计划生育手术费，卫计宣传培训活动经费，失独家庭一次性大病救助款，计生奖扶特扶扶助金，独生子女安康保险费及卫计慰问费等；社会保障和就业支出1489597.43元，主要用于归口管理行政单位离退休人员退休费，居委会人员及办公经费，青光镇劳动保障工作经费，补充社会组织账户资金，慰问退役军人、烈属等人员经费，武装部慰问经费，关爱退役军人协会经费，退役军人服务保障工作经费，民兵服装购置费，国防、征兵、人防宣传等工作经费，民兵整组、训练经费，无丧葬补助居民丧葬补贴（镇匹40%），农村、城镇低保户特困户、百岁老人及退伍军人等优抚人员民计民生资金的发放等；节能环保支出13574262.78元，主要用于环保管家服务费，环保宣传培训经费，航空运动学校周边分拣清运处置费，韩家墅垃圾坑短期风险管控检测费，镇级空气质量监测站迁址及楼板加固费，铁锅店泵站镇级空气质量监测站运行维护费，土地巡查租车费，李房子垃圾坑场地环境调查费，刘家码头村环保治理专项经费，中央环保监察期间保安服务费，2021年保安服务费，环保治理经费，煤改电经费及大气专职网格员劳动报酬；城乡社区支出18260442.61元，主要用于违法用地宣传费，乡村规划编制设计费，示范镇法律服务费，给排水管道改造经费，基础设施改造补贴，青光镇域内七个小区供热补贴，镇域路灯电费，碧水蓝湾和桃园别墅供热站现状环境影响评估项目经费，路灯维修（护）费，示范镇指挥部工程款，锅炉排放物检测费，青光村六个小区资产验收经费，招标代理费，锅炉低氮改造经费，青光中学公共汽车等候厅项目经费，环卫车辆运行费，市容环境治理费，绿化提升养管服务费，保洁及垃圾清运服务费，垃圾桶购置费，拆违治理经费，环卫工人节经费及杨家嘴村龙飞道南侧杂土清运工程补贴；农林水支出19592628.65元，主要用于病媒防治经费，大棚房治理经费，设施农业建设补贴，秸秆还田综合利用，荒草树叶打拾清理费，农业、河长制工作经费，青光村青旺园小区地热井改造经费，村级组织运转经费及党组织工作经费。住房保障支出66000元，主要用于危房改造经费。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区青光镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS