根据上述职责，天津市北辰区水务综合服务中心内设8个职能科室，具体包括：综合科、财务计划科、河湖事务科、排水事务科、安全运行科、行业事务科、规划设施科、工程建设科，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区水务综合服务中心2021年部门决算编报范围有天津市北辰区水务综合服务中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

事业单位：天津市北辰区水务综合服务中心，共计1个单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区水务综合服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度收入、支出决算总计88632198.65元。与2020年度相比，收、支总计各增加59232328.41元，增长201%，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度本年收入合计74094920.07元，与2020年度相比增加40791592.2元，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。其中：一般公共预算财政拨款收入64213861.71元，占86.66%；政府性基金预算财政拨款收入9881058.36元，占13.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度本年支出合计93269041.6元，与2020年度相比增加78588324.93元，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。其中：基本支出19388108.56元，占20.79%；项目支出73880933.04元，占79.21%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计93269041.6元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加59232328.41元，增长174.02%，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82127636.68元，占本年支出合计的88.05%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68101851.98元，增长485.55%，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出82127636.68元，主要用于以下方面：210卫生健康支出1029734.94元，占1.25%，213农林水支出81097901.74元，占98.75%，

具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60162529.76元，支出决算为82127636.68元，完成年初预算的136.51%。其中：

1.“2101102事业单位医疗”年初预算为789536.76元，支出决算为778854.94元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴存数额有变化。

2.“2101103公务员医疗补助”年初预算为250880元，支出决算为250880元，完成年初预算的100%。

3.“2130306水利工程运行与维护”年初预算为17364363元，支出决算为18358373.62元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出有上年结转资金。

4.“2130414防汛”年初预算为0元，支出决算为1338697元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出为上年结转资金。

5.“2130316农村水利”年初预算为0元，支出决算为224022.53元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出为上年结转资金。

6.“2130399其他水利支出”年初预算为41757750元，支出决算为61176808.59元，完成年初预算的146.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出有上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19388108.56元，与2020年度相比增加16398445.35元，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。其中：人员经费17689482.36元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1698626.2元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算225319.27元，与2021年预算相比减少924680.73元，主要原因是未发生车辆购置费用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算225319.27元，其中公务用车运行维护费225319.27元，与预算相比增加75319.27元，主要原因是车辆老化运行维修费增加；公务用车购置费0元，与预算相比减少1000000元，主要原因是未发生车辆购置费用。2021年本单位公务用车保有20辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1260346.56元，收入9881058.36元，支出11141404.92元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11140603.02元，增长138.93%，主要原因是2020年8月机构改革单位新合并成立2020年决算数据不是全年数据，导致2021年增幅较大。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0元，增长（下降）0%。

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区水务综合服务中心2021年度机关运行经费决算数0，比2020年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年政府采购支出总额30256206.67元，其中：政府采购货物支出732452元、政府采购工程支出2811826元、政府采购服务支出26711928.67元。授予中小企业合同金额29357448.67元，占政府采购支出总额的97.03%，其中：授予小微企业合同金额25917672.67元，占政府采购支出总额的85.66%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区水务综合服务中心共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要包括河道、管道巡查等。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区水务综合服务中心2021年度已对28个项目开展绩效自评，涉及金额56595452.01元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算公开表.xls

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算公开说明.doc

2021年北辰区水务综合服务中心项目自评表.zip

天津市北辰区水务综合服务中心2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置