天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度本年收入合计3108181.67元，与2020年度相比减少160281.81元，主要原因是单位“执法经费”项目收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入3108181.67元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度本年支出合计3431981.88元，与2020年度相比增加275355.95元，主要原因是单位“执法经费”项目支出增加。其中：基本支出2985584.88元，占86.99%；项目支出446397元，占13.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度财政拨款收入、支出决算总计3431981.88元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少51963.26元，下降1.51%，主要原因是单位“执法经费”项目预算减少，财政拨款收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3431981.88元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加275355.95元，增长8.02%，主要原因是单位“执法经费”项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3431981.88元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出145043.88元，占4.23%，农林水支出（类）支出3286938元，占95.77%。

具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3042683.9元，支出决算为3431981.88元，完成年初预算的112.79%。其中：

1.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为126977.88元，支出决算为125843.88元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为19200元，支出决算为19200元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出-水利-水利工程运行与维护年初预算为2696506.02元，支出决算为2840541元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资预算，追加基本支出预算。

4.农林水支出-水利-其他水利支出年初预算为200000元，支出决算为446397元，完成年初预算的223.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他水利支出有结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2985584.88元，与2020年度相比减少36188.05元，主要原因是社会保险缴费减少，基本支出减少。其中：人员经费2737514.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费248070.85元，主要包括办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算27095.76元，与2021年预算相比减少22904.24元，主要原因是公务用车运行维护费开支减少，本年节约三公经费开支。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算27095.76元，其中公务用车运行维护费27095.76元，与预算相比减少22904.24元，主要原因是公务用车运行维护费开支减少，本年节约开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未发生公务接待费用。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度机关运行经费决算数0元，比2020年持平。主要原因是：事业单位，无机关运行经费。

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年政府采购支出总额4200元，其中：政府采购货物支出4200元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4200元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4200元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区水务综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额200000元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年执法支队项目自评表.xls

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年部门决算公开表.xls

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度部门决算公开说明.doc

天津市北辰区水务综合行政执法支队2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明