天津市北辰区农业农村委员会2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施本区“三农”工作中的长期规划、政策措施。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础和乡村治理。

3、负责完善农村经营管理体制工作。

4、促进农业产前、产中、产后服务一体化发展。

5、发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、负责农业资源区划监督管理。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、组织推动农业科技体制改革和农业科技创新体制建设。

12、组织指导全民义务植树、国土绿化和市、区重点防护林及林业基地建设。

13、承担农业农村人才工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。

15、负责农业生产安全管理防范工作。天津市北辰区农业农村委员会

2021年度部门决算

16、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区农业农村委员会内设8个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区农业农村委员会2021年部门决算编报范围有天津市北辰区农业农村委员会（本级）1个，具体包括：

1.行政单位：天津市北辰区农业农村委员会，共计1个单位。

第三部分

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》天津市北辰区农业农村委员会

2021年度部门决算

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区农业农村委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度收入、支出决算总计444861096.95元。与2020年度相比，收、支总计各减少201700225.98元，下降31.2%，主要原因是减少支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度本年收入合计336019271.2元，与2020年度相比减少198509307.17元，主要原因是压减支出。其中：一般公共预算财政拨款收入326519271.2元，占97.17%；政府性基金预算财政拨款收入9500000元，占2.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0 %。

三、支出决算情况说明天津市北辰区农业农村委员会

2021年度部门决算

天津市北辰区农业农村委员会2021年度本年支出合计444848456.11元，与2020年度相比减少67684494.05元，主要原因是压减支出。其中：基本支出8677197.3元，占1.95%；项目支出436171258.81元，占98.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计444861096.95元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少201700225.98元，下降31.2%，主要原因是压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农业农村委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计430673104.11元，占本年支出合计的96.81%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93925365.17元，增长27.89%，主要原因减少政府性基金预算。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出430673104.11天津市北辰区农业农村委员会

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元，主要用于以下方面：卫生健康支出360716.7元，占 0.08%，节能环保支出43830528元，占10.18%，城乡社区支出17920000元，占4.16%，农林水支出368561859.41元，占85.58%

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312740498.16元，支出决算为430673104.11元，完成年初预算的137.71%。其中：

1.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为230414.52元，支出决算为360716.7元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及人员调整。

2.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为87776.64元，支出决算为99507.8元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及人员调整。

3.“2110402”节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护年初预算为0元，支出决算为26060528元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

4.“2111199”节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出年初预算为0元，支出决算为17770000元，决算数大于天津市北辰区农业农村委员会

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年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

5.“2120399”城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出年初预算为0元，支出决算为17920000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级资金。

6.“2130101”农林水支出-农业农村-行政运行年初预算为6168307元，支出决算为8064285.85元，完成年初预算的130.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整导致增加预算。

7.“2130104”农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为0元，支出决算为252194.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

8.“2130106”农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务年初预算为0元，支出决算为7060000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中市级资金增加，预算调整。

9.“2130108”农林水支出-农业农村-病虫害控制年初预算为1455000元，支出决算为55000元，完成年初预算的3.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算至农业中心。

10.“2130109”农林水支出-农业农村-农产品质量安全年初预算为4000000元，支出决算为1301230元，完成年初预算的32.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是压减预算支出。

11.“2130111”农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务年初预算为0元，支出决算为245097元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

12.“2130121”农林水支出-农业农村-农业结构调整补贴年初预算为6559000元，支出决算为11263700元，完成年初预算的171.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市北辰区农业农村委员会

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年中市级资金增加，预算调整。

13.“2130122”农林水支出-农业农村-  农业生产发展年初预算为14095017.25元，支出决算为17520000元，完成年初预算的124.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中市级、中央资金增加，预算调整。

14.“2130124”农林水支出-农业农村-农村合作经济年初预算为0元，支出决算为870000元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

15.“2130135”农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用年初预算为1352000元，支出决算为3180530.55元，完成年初预算的235.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

16.“2130153”农林水支出-农业农村- 农田建设年初预算为15000000元，支出决算为20835000元，完成年初预算的138.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

17.“2130199”农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为213303982.75元，支出决算为259617596.62元，完成年初预算的121.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

18.“2130305”农林水支出-水利-水利工程建设年初预算为0元，支出决算为189748.2元，完成年初预算的121.71天津市北辰区农业农村委员会

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%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

19.“2130306”农林水支出-水利-水利工程运行与维护年初预算为0元，支出决算为340000元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

20.“2130316”农林水支出-水利-农村水利年初预算为3000000元，支出决算为6950554.28元，完成年初预算的231.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金支出。

21.“2130701”农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出年初预算为2300000元，支出决算为2300000元，完成年初预算的100%。

22.“2130899”农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出支出年初预算为1480000元，支出决算为1479500元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8677197.3元，与2020年度相比减少4602766.26元，主要原因是人员减少及缩减办公经费。其中：人员经费7614365.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费1062831.7元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算960元，与2021年预算相比增加960元，主要原因是公务用餐支出。具体情况：公务用餐支出

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要为当年未发生因公出国（境）费支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要为当年未发生公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0元，与预算持平，主要为当年未发生公务用车购置支出。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算960元，与预算相比减少40元，主要原因是严格落实“三公”支出。2021年本单位国内公务接待2批次，16人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4675352元，收入9500000元，支出14175352元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少161609859.22元，下降91.94%，主要原因是减少政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

天津市北辰区北辰区农业农村委员会年度无国有资本经营性预算财政拨款收入、支出和结转结余。天津市北辰区农业农村委员会

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十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农业农村委员会2021年度机关运行经费决算数1062831.7元，比2020年减少336824.3元，降低24.06%。主要原因是压减一般性支出，减少日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年政府采购支出总额16415693元，其中：政府采购货物支出2200元、政府采购工程支出10037843元、政府采购服务支出6375650。授予中小企业合同金额3200000元，占政府采购支出总额的19.5%，其中：授予小微企业合同金额13213493元，占政府采购支出总额的80.5%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区农业农村委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区农业农村委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市农业农村委员会2021年度已对42个项目开展绩效自评，涉及金额436171258.81元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2021年度涉农补贴包括农村厕所工程2500000元，农村人居环境整治23560528元，设施农业规划6440000元，华园种猪20年生猪规模化建设补助4500000元，优势特色产业集群10000000元，蔬菜良种育繁推一体化基地建设3000000元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

天津市北辰区农业农村委员会绩效自评表.rar

天津市北辰区农业农村委员会2021年部门决算公开表.XLS