第一部分  概 况

一、主要职责

1、承担区内种植业、林果业、畜牧水产养殖业及乳品、农业机械新技术和新品种的引进、试验、示范、推广等服务。

2、承担区内对农作物、林果有害生物的监测、检疫、预报、防治和处置，对农药使用提供技术指导和服务。

3、开展土壤肥料，田间肥效试验与评价，区域内农业生态环境监测、农产品质量检测及安全风险分析评估工作。

4、承担区内动物防疫、动物及动物产品的检疫工作，对动物产品安全和兽药监管提供技术支持。

5、承担区内动物疫病的检测、监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告等动物疫病防治工作，协助开展突发动物疫情的应急准备、现场处置和重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

6、负责为区内种植业、养殖业、农机社会化服务组织和种养殖大户提供技术支持；负责农机从业人员的安全教育和培训；负责为区内无公害产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展提供技术支持。

二、机构设置

天津市北辰区农业发展服务中心内设6个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区农业发展服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区农业发展服务中心部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区农业发展服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区农业发展服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区天津市北辰区农业发展服务中心2021年度收入、支出决算总计22850916.23元。与2020年度相比，收、支总计增加22850916.23元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度本年收入合计20550530.95元，与2020年度相比增加20550530.95元，主要原因是机构改革，新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入20550530.95元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度本年支出合计21770191.01元，与2020年度相比增加21770191.01元，主要原因是机构改革，新成立单位。其中：基本支出13706861.67元，占62.96%；项目支出8063329.34元，占37.04%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计22850916.23元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计增加22850916.23元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21770191.01元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21770191.01元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出21770191.01元，主要用于以下方面：卫生健康支出659865.35元，占3.03%，农林水支出21050325.66元，占96.69%，商业服务业等支出60000元，占0.28%

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17650731.3元，支出决算为21770191.01元，完成年初预算的123.34%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为530852.16元，支出决算为542638.69元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加，存在新入职人员。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为116480元，支出决算为117226.66元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在新调入人员及新入职人员。 

3.农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为11564399.14元，支出决算为13046996.32元，完成年初预算的112.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调整，职能划转项目增加。

4.农林水支出-农业农村-病虫害控制年初预算为1869000元，支出决算为2772140.34元，完成年初预算的148.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款，收中央财政补助并支出。

5.农林水支出-农业农村-农产品质量安全年初预算为0元，支出决算为115030元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款。

6.农林水支出-农业农村-农业结构调整补贴年初预算为0元，支出决算为270000元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款。

7.农林水支出-农业农村-农业生产发展年初预算为1144000元，支出决算为1104000元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

8.农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用年初预算为126000元，支出决算为206000元，完成年初预算的163.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款，收中央财政补助并支出。

9.农林水支出-农业农村-成品油价格改革对渔业的补贴年初预算为0元，支出决算为572000元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款。

10.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为2300000元，支出决算为2653539元，完成年初预算的115.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款，收中央财政补助并支出。

11.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾年初预算为0元，支出决算为310620元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款。

12.商业服务业等支出-商业流通服务-其他商业流通事务支出年初预算为0元，支出决算为60000元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13706861.67元，与2020年度相比增加13706861.67元，主要原因是机构改革，新成立单位。其中：人员经费12494666.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1212194.85元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算26921.31元，与2021年预算相比减少188078.69元，主要原因是厉行节约，缩减开支。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算26921.31元，其中公务用车运行维护费26921.31元，与预算相比减少183078.69元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未购置车辆。2021年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比减少5000元，主要原因是本年度无公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0元，收入 0元，支出0元，年末结转和结余 0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农业发展服务中心2021年度机关运行经费决算数0元，比2020年持平。主要原因是：天津市北辰区农业发展服务中心2021年度无机关运行经费。

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心 2021年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区农业发展服务中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车    辆、其他用车6辆，其他用车主要包括单位办公用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市农业发展服务中心2021年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额8551100元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区农业发展服务中心绩效自评表.rar

天津市北辰区农业发展服务中心2021年度部门决算公开表.XLS