承担本区学生综合素质全面发展相关教育的指导和落实相关事务性工作，承担综合素质发展类课程的教学指导、研究、评估工作；承担本区体育、艺术等各级各类教育成果展示，活动、赛事组织与落实；承担学生卫生、健康教育教师的指导和培训，指导各校做好卫生防度、垃圾分类、学生视力保护等工作；配合做好关主委、少先队、共青团等相关工作的指导；承担校园文化、心理健康设施设备等与素质教育相关项目研究与落实。承担高中学生军训相关工作；负责开展学生劳动教育实践、劳动体验活动等工作；承担劳动教育评价、课程群建设等工作；承担劳动教育科研工作，指导学校展开劳动教育活动。

二、机构设置

纳入天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年部门决算编报范围的单位为：天津市北辰区学生综合素质发展中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度收入、支出决算总计31169596.83元。与2020年度相比，收、支总计各增加 31169596.83 元，增长 100 %，主要原因是机构合并新增单位。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度本年收入合计 31043951.05 元，与2020年度相比增加 31043951.05元，主要原因是机构合并新增单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 31043951.05 元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入0元，占 0%；上级补助收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度本年支出合计 31169596.83 元，与2020年度相比增加 31169596.83 元，主要原因是机构合并新增单位。其中：基本支出 13360572.17 元，占 42.86 %；项目支出17809024.66 元，占 57.14 %；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计 31169596.83 元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加31169596.83元，增长100%，主要原因是机构合并新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 31169596.83元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31169596.83 元，增长100 %，主要原因是机构合并新增单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 31169596.83 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 30603934.61 元，占 98.2 %，卫生健康（类）支出 565662.22 元，占 1.8 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24951337.05 元，支出决算为31169596.83 元，完成年初预算的 124.92 %。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 2510000元，支出决算为2798765.74 元，完成年初预算的 111.5 %，决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并新增单位。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 940000元，支出决算为1146176.04元，完成年初预算的 121.93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并新增单位。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 743000元，支出决算为782800元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并新增单位。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为 5433973.05元，支出决算为13110798.21元，完成年初预算的 241.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并新增单位。

5.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的 100%。

6.教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 15000000元，支出决算为12733394.62元，完成年初预算的 84.9%，决算数小年初预算数的主要原因是疫情导致项目未100%完成。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 264204 元，支出决算为537502.22元，完成年初预算的 203.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增单位，机构合并人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 28160元，支出决算为28160元，完成年初预算的100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 13360572.17元，与2020年度相比增加 13360572.17 元，主要原因是机构合并新增单位。其中：人员经费 12058602.12元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金（独生子女费）。

公用经费1301970.05元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区学生综合素质发展中心 2021年政府采购支出总额 13245661.65 元，其中：政府采购货物支出 11784075.65 元、政府采购工程支出 1432198元、政府采购服务支出 29388元。授予中小企业合同金额 13245661.65 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额10496419.65 元，占政府采购支出总额的 79.24 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区学生综合素质发展中心共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区学生综合素质发展中心。2021年度已对 7个项目开展绩效自评，涉及金额 17809024.66元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区学生综合素质发展中心无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年部门决算公开表.xls

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年项目支出绩效自评表.rar.zip

天津市北辰区学生综合素质发展中心2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责