第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及本市有关城乡规划、测绘、地名、城建档案的方针、政策和法律、法规、规章；组织实施有关政策、法规和规章。领导镇、乡规划管理机构。

协助市规划局制订年度城乡规划编制计划，开展城乡规划编制工作；组织编制本辖区管理范围内的控制性详细规划；组织编制本辖区管理范围内的城市设计。组织编制本辖区管理范围内城市总体规划、新城总体规划；组织指导镇、乡政府开展镇、乡、村庄规划编制工作，审查镇、乡、村庄规划。

负责本辖区职责范围内的城乡建设用地和城乡建设工程规划管理、城乡建设工程规划验线、过程查验和验收管理。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）内设9个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市规划和自然资源局北辰分局本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度收入、支出决算总计22503572.27元。与2020年度相比，收、支总计各减少 18546198.43元，下降45.18%，主要原因是压减项目支出。

二、收入决算情况说明

 天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度本年收入合计22343123.1元，与2020年度相比减少14553767.84元，主要原因是压减项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入20365009.1元，占91.15%；政府性基金预算财政拨款收入1978114元，占8.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度本年支出合计22501136.8元，与2020年度相比减少18208372.53元，主要原因是压减项目支出。其中：基本支出11779168.8元，占52.35%；项目支出10721968元，占47.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计22503572.27元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少18546198.43元，下降45.18%，主要原因是压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20521432.8元，占本年支出合计的91.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16570241.53元，下降44.67%，主要原因是压减项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20521432.8元，主要用于以下方面：卫生健康支出557519.91元，占2.72%，城乡社区支出704000元，占3.43%，自然资源海洋气象等支出19259912.89元，占93.85%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36828908.04元，支出决算为20521432.8元，完成年初预算的55.72%。其中：

1.  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为374733.96元，支出决算为403721.67元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

    2.  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为142755.36元，支出决算为153798.24元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理年初预算为0元，支出决算为704000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增基本农田补划工作经费等三项项目经费。

4.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行年初预算为9397018.72元，支出决算为11221648.89元，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、公积金等调整。

5.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为478100元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增法律顾问费及诉讼案件代理费等三项项目经费。

6.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护年初预算为26914400元，支出决算为3963089 元，完成年初预算的14.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减年初大张庄镇2015年高标准基本农田整理项目及西堤头镇2015年高标准基本农田整理项目，调增废弃矿山生态修复等7项项目经费。

7.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出年初预算为0元，支出决算为3597075元，决算数大于年初预算数的主要原因是调增废弃矿山生态修复等三项项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11779168.8元，与2020年度相比减少788900.65元，主要原因是缩减人员开支、公用开支。其中：人员经费10500757.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、  其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费 奖励金；公用经费1278411.28元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比减少50000元，主要原因是本年度未发生因公出国支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少50000元，主要原因是本年度未发生因公出国支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1590元，收入1978114元，支出1979704元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1638131元，下降45.28%，主要原因是项目压减。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度机关运行经费决算数1278411.28元，比2020年减少120998.46元，降低8.65%。主要原因是：压减公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级） 2021年政府采购支出总额2874238.6元，其中：政府采购货物支出19190.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2855048元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额25998400元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0 元。

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额25998400元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算公开表.XLS

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度部门决算公开说明.doc

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2021年度绩效自评表.rar