第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻实施国家和本市有关规划和自然资源行政执法的方针政策、法律法规。

2.负责城乡规划、土地管理有关行政执法工作。

3.负责地名管理有关行政执法工作。

4.负责测绘地理信息管理有关行政执法工作。

5.负责历史文化街区管理有关行政执法工作。

6.负责城建档案管理有关行政执法工作。

7.负责规划编制资质管理有关行政执法工作。

8.负责不动产统一登记管理有关行政执法工作。

9.负责控制地面沉降管理有关行政执法工作。

10.负责地质、矿产资源管理有关行政执法工作。

11.完成规划和资源分局交办的其他相关行政执法工作。

二、机构设置

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队内设3个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.事业单位：天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队，共计 1 个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4. 天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度项目支出决算表为空表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度收入、支出决算总计56,295.09元。与2020年度相比，收、支总计各增加56,295.09元，增长 100.00 %，主要原因是本单位为2021年新增单位，人员、公用经费上涨。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度本年收入合计56,295.09元，与2020年度相比增加56,295.09元，主要原因是人员、公用费用上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入56,295.09元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00 %；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占 0.00 %；财政专户管理资金收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00 %；事业单位经营收入0.00元，占 0.00 %；上级补助收入 0.00元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00元，占 0.00 %；其他收入 0.00元，占0.00 %。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度本年支出合计56,295.09元，与2020年度相比增加56,295.09元，主要原因是人员、公用经费方面支出增多。其中：基本支出56,295.09元，占 100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出 0.00元，占0.00 %；经营支出0.00元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00元，占0.00 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度财政拨款收入、支出决算总计56,295.09元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加56,295.09元，增长100.00%，主要原因是人员、公用经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计56,295.09元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56,295.09元，增长100.00%，主要原因是人员、公用经费收入支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出56,295.09元，主要用于以下方面：卫生健康支出-支出2,452.92元，占4.36%，自然资源海洋气象等支出-支出53,842.17元，占 95.64%。

（三）具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,295.09

元，支出决算为56,295.09元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为0元，支出决算为2,452.92元，2021年新成立，未纳入2021年预算，纳入2021年调整预算。

2. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行年初预算为0元，支出决算为53,842.17元，2021年新成立，未纳入2021年预算，纳入2021年调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,295.09元，与2020年度相比增加56,295.09元，主要原因是人员、公用经费支出增加。其中：人员经费54,865.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1,430.00元，主要包括其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00元，与2021年预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0 辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，收入    0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是当年无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入    0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款无变化，主要原因是当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度机关运行经费决算数0元，较2020年无变化。主要原因是：单位为事业单位，无机关运行经费支出。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0  元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队 2021年无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度已对0个项目开展绩效自评，涉及金额    0元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0    元。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队2021年度部门决算公开表.XLS