天津市北辰区王秦庄小学2021年度本年收入合计7607528.88元，与2020年度相比增加139459.01元，主要原因是教师工资增长、项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7606760.38元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入768.5元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度本年支出合计7717488.36元，与2020年度相比增加78894.89元，主要原因是教师工资增长、项目增加。其中：基本支出7528899.36元，占97.56%；项目支出188589元，占2.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计7723176.42元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加200998.99元，增长2.67%，主要原因是教师工资增长、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区王秦庄小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7716665.42元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194487.99元，增长2.59%，主要原因是教师工资增长、项目增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7716665.42元，主要用于以下方面：教育（类）支出7362761.22元，占95.41%，卫生健康支出（类）支出353904.2元，占4.59%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6894044.94元，支出决算为7716665.42元，完成年初预算的111.93%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为6533378.26元，支出决算为7362761.22元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增长。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为52800元，支出决算为75000元，完成年初预算的142.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为278746.68元，支出决算为271984.2元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为81920元，支出决算为81920元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7528076.42元，与2020年度相比增加45765.99元，主要原因是教师工资增长。其中：人员经费6788400.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费739675.5元，主要包括办公费、手续费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区王秦庄小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

天津市北辰区王秦庄小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市王秦庄小学2021年度已对 2个项目开展绩效自评，涉及金额163900元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区王秦庄小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区王秦庄小学2021年度部门决算公开表.xls

天津市北辰区王秦庄小学项目支出绩效自评表.xls

天津市北辰区王秦庄小学项目支出绩效自评表（附属园）.xls

天津市北辰区王秦庄小学2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明