本单位坚持贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理,完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

纳入天津市北辰区杨嘴小学2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区杨嘴小学。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区杨嘴小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区杨嘴小学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区杨嘴小学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度收入、支出决算总计 8493464.87元。与2020年度相比，收、支总计各减少 131987.99 元，下降 1.53 %，主要原因是学生教师减少，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度本年收入合计 8209371.8 元，与2020年度相比减少 81742.72元，主要原因是学生教师减少，收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 8143578.85元，占 99.2 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入 0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入0元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入 65792.95元，占 0.8 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度本年支出合计 8493464.87 元，与2020年度相比减少 131987.99 元，主要原因是学生教师减少，支出相应减少。其中：基本支出 8326739.16元，占 98%；项目支出 166725.71元，占 2%；上缴上级支出0元占 0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计 8414004.12元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145922.54元，下降 1.7 %，主要原因是学生教师减少，收入支出相应较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区杨嘴小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 8414004.12元，占本年支出合计的 99.1 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145922.54元，下降 1.7 %，主要原因是学生教师减少，支出相应减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 8414004.12元，主要用于以下方面：教育类支出 8038581.38元，占95.54 %，卫生健康（类）支出 375422.74元，占 4.46%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7708692.07元，支出决算为 8414004.12元，完成年初预算的 109.15 %。其中：

1. 教育支出—普通教育—小学教育年初预算为 7322320.35 元，支出决算为 8038581.38元，完成年初预算的109.78 %，大于年初预算数的主要原因是实际人员经费增加。

2. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为 318468.72元，支出决算为 307582.74元，完成年初预算的 96.58 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—医疗补助年初预算为67840元，支出决算为67840元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 8317278.41元，与2020年度相比减少 145922.54元，主要原因是学生教师减少，支出相应较少。其中：人员经费 7573157.1元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助费、奖励金；公用经费 744121.31元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及其他费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，2021年本单位组织的出国团组 0个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比增加（减少）0元；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0 元，2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0元，与预算相比持平，2021年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区杨嘴小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区杨嘴小学 2021年政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

天津市北辰区杨嘴小学2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区杨嘴小学共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

天津市北辰区杨嘴小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市杨嘴小学2021年度已对 1个项目开展绩效自评，涉及金额 95550元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区杨嘴小学教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

天津市北辰区杨嘴小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区杨嘴小学2021年部门决算公开表.XLS

杨嘴小学2021年项目支出绩效自评表 .xls

天津市北辰区杨嘴小学2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责