天津市北辰区线河小学2021年度本年收入合计9228415.26元，与2020年度相比减少3518.74元，主要原因是压减公用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入9228415.26元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0%；事业收入0 元，占0 %；事业单位经营收入 0 元，占0 %；上级补助收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占 0 %；其他收入 0元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度本年支出合计9133377.32元，与2020年度相比减少409251.45元，主要原因是上年度结余减少。其中：基本支出8475547.87元，占92.80%；项目支出657829.45元，占7.20%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计9257707.06元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少356444.85元，下降3.71 %，主要原因是压减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区线河小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9133377.32元，占本年支出合计的 100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少409251.45元，下降4.29%，主要原因是收入减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9133377.32元，主要用于以下方面：教育（类）支出8756412.54元，占95.87%，卫生健康（类）支出376964.78元，占4.13%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8414615.16元，支出决算为9133377.32元，完成年初预算的108.54%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为7585583.08元，支出决算为8205683.09元，完成年初预算的108.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为444400元，支出决算为550729.45元，完成年初预算的123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是费用增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）年初预算为332152.08元，支出决算为324484.78元，完成年初预算的 97.69 %，决算数小于年初预算数的主要原因是社险基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）年初预算为52480元，支出决算为52480元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平的主要原因是人数未发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8475547.87元，与2020年度相比减少228614.43 元，主要原因是收入减少。其中：人员经费7760017.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费715530.53元，主要包括办公费、印刷费、手续费、培训费、电费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有 0辆，购置公务用车0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度无国有资产占有使用情况。。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区线河小学 2021年政府采购支出总额11650元，其中：政府采购货物支出11650元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额11650元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11650 元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区线河小学共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆。其中包括无。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。天津市北辰区线河小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区线河小学2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额570300元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区线河小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区线河小学2021年度部门决算公开表.xls

天津市北辰区线河小学项目支出绩效自评表1.xls

天津市北辰区线河小学项目支出绩效自评表2.xls

天津市北辰区线河小学2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明