天津市北辰区普育学校2021年度本年收入合计49559882.88 元，与2020年度相比增加2509702.75 元，主要原因是增加公用经费、学前保育教育经费和生均经费。其中：一般公共预算财政拨款收入49552857.46元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7025.42元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度本年支出合计 50644847.92元，与2020年度相比增加 2221817.75 元，主要原因是增加公用经费、学前保育教育经费和生均经费。其中：基本支出48268777.56 元，占95.31%；项目支出2376070.36元，占4.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计 50797031.04元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出各增加1138119.31元，增长2.29%，主要原因是增加公用经费、学前保育教育经费和生均经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区普育学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50637822.50元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2225644.35 元，增长4.6 %，主要原因是增加公用经费、学前保育教育经费和生均经费。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出50637822.50元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出48571624.62元，占 95.92 %，卫生健康（类）支出2066197.88元，占4.08%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44477525.76元，支出决算为50637822.5元，完成年初预算的 113.85 %。其中：

1. “教育（类）普通教育（款）”年初预算为42450755.08 元，支出决算为48571624.62 元，完成年初预算的114.4 %，其中 “学前教育（项）”预算为1276550元，支出决算为1454488.36元，完成年初预算114%，决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育人员增加。“小学教育（项）”年初预算为21580605.38元，支出决算为25654167.67元，完成年初预算118.8%，决算数大于年初预算的主要原因是人员工险金调整。“初中教育（项）”年初预算为19593599.7元，支出决算为21462968.59元，完成年初预算109.5%，决算数大于年初预算的主要原因是人员工险金调整。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”年初预算为2026770.68元，支出决算为2066197.88元，完成年初预算的101.95 %，其中“事业单位医疗（项）”年初预算为1723390.68元，支出决算为1757717.88元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险基数调整。“公务员医疗补助（项）”年初预算数为303380元，支出决算为308480元，完成年初预算的101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48261752.14元，与2020年度相比增加 868432.86元，主要原因是工资调整、人员变化。其中：人员经费43564070.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费4,697,681.68元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度无国有资产经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区普育学校 2021年政府采购支出总额23672 元，其中：政府采购货物支出23672元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23672元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额11520元，占政府采购支出总额的48.67 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区普育学校共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区普育学校2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区普育学校2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额2196700元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区普育学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区普育学校2021年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区普育学校项目支出绩效自评表1.xls

天津市北辰区普育学校项目支出绩效自评表2.xls

天津市北辰区普育学校项目支出绩效自评表3.xls

天津市北辰区普育学校2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明