天津市北辰区朱唐庄小学2021年度部门决算公开

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度本年收入合9434242.61 元，与2020年决算相比增加131027.25 元，主要原因是2020年度疫情收入支出减少，2021年恢复正常，收入支出相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9433709.14元，占99.99 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入 533.47元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度本年支出合9434242.61 元，与2020年决算相比增加165452.25元，主要原因是2020年度疫情收入支出减少，2021年恢复正常，收入支出相应增加。其中：基本支出9319092.61元，占98.78 %；项目支出 115150元，占1.22 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度财政拨款收入、支出决算总计 9433709.14 元，与2020年决算相比增加131447.98元，增长1.41 %，主要原因是2020年度疫情收入支出减少，2021年恢复正常，收入支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9433709.14元,与2020年决算相比增加 165872.98元，增长1.79%，主要原因是2020年度疫情收入支出减少，2021年恢复正常，收入支出相应增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9433709.14元，主要用于以下方面：教育类支出8999295.98元，占95.4 %，卫生健康（类）支出 434413.16元，占4.6 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8705497.77 元，支出决算为9433709.14元，完成年初预算的108.36 %。其中：

1. 教育支出-普通教育-小学教育年初预算为8264266.69元，支出决算为8999295.98元，完成年初预算的108.89 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为366991.08元，支出决算为360173.16元，完成年初预算的 98.14 %,决算数小于年初预算数的主要原因是下调社险基数。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为74240元，支出决算为74240元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平的主要原因是人员总数没有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9318559.14元，与2020年决算相比增加 100322.98元，主要原因是2020疫情收入支出减少，2021年恢复正常，收入支出相应增加。其中：人员经费8552463.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 766095.77元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比持平，主要原因是天津市北辰区朱唐庄小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区朱唐庄小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区朱唐庄小学2021年度机关运行经费决算数0元，与2020年相比持平，主要原因是：天津市北辰区朱唐庄小学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学 2021年政府采购支出总额3000元，其中：政府采购货物支出3000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3000元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3000元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区朱唐庄小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区朱唐庄小学2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额115150元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额 0元。

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区朱唐庄小学2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额115150元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区朱唐庄小学2021年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区朱唐庄小学项目支出绩效自评表.xls

天津市北辰区朱唐庄小学2021年度部门决算公开

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