2.天津市北辰区教育综合服务中心、天津市北辰区教师发展中心、天津市北辰区学生综合素质发展中心、天津市第四十七中学、天津市北仓第二中学、天津市集贤里中学、天津市南仓中学、天津市九十六中学、天津市朱唐庄中学、河北工业大学天津附属中学、天津市北辰区体育中学、天津市九十二中学、天津市青光中学、天津市河头学校、天津市小淀中学、天津市大张庄中学、天津市东堤头中学、天津市霍庄中学、天津市北辰区实验小学、天津市北辰区苍园小学、天津市北辰区集贤里小学、天津市北辰区引河里小学、天津市北辰区瑞景小学、天津市北辰区天穆小学、天津市北辰区南仓小学、天津市北辰区王庄小学、天津市北辰区北仓小学、天津市北辰区李咀小学、天津市北辰区王秦庄小学、天津市北辰区模范小学、天津市北辰区青光小学、天津市北辰区韩家墅小学、天津市北辰区杨嘴小学、天津市北辰区沿河小学、河北工业大学天津附属小学、天津市北辰区安光小学、天津市北辰区前丁庄小学、天津市北辰区线河小学、天津市北辰区宜兴埠第一小学、天津市北辰区普育学校、天津市北辰区宜兴埠第三小学、天津市北辰区小淀小学、天津市北辰区温家房子小学、天津市北辰区刘安庄小学、天津市北辰区朱唐庄小学、天津市北辰区大张庄小学、天津市北辰区辰风小学、天津市北辰区刘快庄小学、天津市北辰区西堤头小学、天津市北辰区东堤头小学、天津市北辰区霍庄子小学、天津市北辰区芦新河小学、天津市北辰区辛侯庄小学、天津市北辰区北仓幼儿园、天津市北辰区集贤里幼儿园、天津市北辰区引河里幼儿园、天津市北辰区新华幼儿园、天津市北辰区中等职业技术学校、天津市北辰区民族中等专业技术学校、天津市北辰区青少年宫、天津市广播电视大学北辰分校、天津市北辰区特殊教育学校、天津市北辰区华辰学校、天津市北辰区实验中学、天津市北辰区辰昌路小学、天津市北辰区科技馆、天津市北辰区实验幼儿园、天津市北辰区淮盛幼儿园、天津市北辰区秋怡小学、天津市北辰区第二模范小学、天津市北辰区果园新村街成人文化技术学校、天津市北辰区双青第一幼儿园、天津市北辰区秋怡中学、天津市北辰区宸宜幼儿园、天津市北辰区双青第二幼儿园、天津市北辰区欧铂城幼儿园、天津市北辰区双青第三幼儿园、天津市北辰区盛青小学、天津市北辰区温雅幼儿园、天津市北辰区半湾花园幼儿园、天津市北辰区金艺小学、天津市北辰区翊辰小学、天津市北辰区双青第四幼儿园、天津市北辰区绿境华庭幼儿园、天津市北辰区荣辰小学、天津市北辰区辰庆小学、天津市北辰区郡德花园幼儿园、天津市北辰区润辰新苑幼儿园、天津市北辰区恒逸华庭幼儿园、天津市北辰区第十九幼儿园、天津市北辰区第二十三幼儿园、天津市北辰区第二十四幼儿园、天津市北辰区佳园里小学、天津市北辰区佳宁里小学、天津市北辰区佳春里小学、天津市佳春中学、天津市北辰区辰星小学、天津市北辰区荣馨小学、天津市南王平中学、天津市北辰区汉沟小学，共计100个单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区教育局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区教育局2021年度收入、支出决算总计1860426136.61元。与2020年度相比，收、支总计各增加99232566.92元，增长5.63%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区教育局2021年度本年收入合计1780884654.78元，与2020年度相比增加133470263.32元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1758342444.02元，占98.73%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入10820298元，占0.61%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11721912.76元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区教育局2021年度本年支出合计1849820572.88元，与2020年度相比增加180019349.83元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1425204432.74元，占77.05%；项目支出424616140.14元，占22.95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区教育局2021年度财政拨款收入、支出决算总计1831709093.67元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加97854941.24元，增加5.64%，主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区教育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1827914281.99元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182981504.97元，增长11.12%，主要原因是基本支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1827914281.99元，主要用于以下方面：教育（类）支出1760456741.07元，占96.31%，科学技术（类）支出2505168.81元，占0.14%，社会保障和就业（类）支出534619元，占0.03%，卫生健康（类）支出64417753.11元，占3.52%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1567491236.56元，支出决算为1827914281.99元，完成年初预算的116.61%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7773215.12元，支出决算为9139932.96元，完成年初预算的117.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育局机关人员经费等增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为800000元，支出决算为829221元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是结余结转资金付上年度项目资金尾款。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为128546768.85元，支出决算为185409789.33元，完成年初预算的144.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加学前教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为523363717.79元，支出决算为642007891.91元，完成年初预算的122.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加小学教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为306298092.31元，支出决算为353563892.58元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加初中教育支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为147631638.57元，支出决算为181097865.47元，完成年初预算的122.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加高中教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为38499397.6元，支出决算为68736077.57元，完成年初预算的178.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他普通教育支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为71068840.16元，支出决算为71663338.75元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加中等职业教育支出。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为6969189.53元，支出决算为8281340.71元，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加成人广播电视教育支出。

10.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为17271291.57元，支出决算为18366209.06元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他成人教育支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为12108430.56元，支出决算为18322481元，完成年初预算的151.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加特殊学校教育支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）年初预算为78270000元，支出决算为47699521.92元，完成年初预算的60.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是农村中小学校舍建设支出减少。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算为27950000元，支出决算为25599097.54元，完成年初预算的91.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是农村中小学教学设施支出减少。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为138780000元，支出决算为129185560.27元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为554521元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他教育支出项目资金支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为2298826.5元，支出决算为2505168.81元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加科技馆站支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为536000元，支出决算为534619元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人体育支出减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为298200元，支出决算为365933.06元，完成年初预算的122.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育局机关人员经费等增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为49354828.32元，支出决算为53242376.73元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员经费等增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9672799.68元，支出决算为10809443.32元，完成年初预算的111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区教育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1412782021.47元，与2020年度相比增加99069174.9元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

其中：1.人员经费1278354901.54元，主要包括：基本工资244634314.53元，津贴补贴81260775.32元，奖金100195元，伙食费补助201710元，绩效工资385158188.52元，机关事业单位基本养老保险缴费82224539.92元，职业年金缴费40335003.52元，职工基本医疗保险缴费52658869.03元，公务员医疗补助缴费5721043.32元，其他社会保障缴费5371180.21元，住房公积金305599994元，医疗费1572112元，其他工资福利支出49098851.47元，离休费254140.68元，退休费15145291.36元，退职（役）费29290元，抚恤金2672355元，生活补助2310424.72元，医疗费补助3468567.68元，助学金16379.88元，奖励金28103元，其他对个人和家庭的补助支出493572.38元。

2.公用经费134427119.93元，主要包括：办公费18095385.21元，印刷费439005.03元，咨询费214317.72元，手续费17111.78元，水费2595387.54元，电费10252943.1元，邮电费252795.71元，取暖费19567287.1元，物业管理费3104393.14元，差旅费155986.08元，维修（护）费20093898.74元，租赁费54598元，会议费2400元，培训费3106351.27元，公务接待费2944元，专用材料费876648.94元，专用燃料费27822.96元，劳务费13279974.89元，委托业务费433088.42元，工会经费11285402.28元，福利费19543514.99元，其他交通费用1389774.47元，税金及附件费用1810229.7元，其他商品和服务支出3417424.98元，办公设备购置3381713.06元，专用设备购置610537.14元，信息网络及软件购置更新5650元，无形资产购置45510元，其他资本性支出365023.68元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2944元，与2021年预算相比减少17056元，主要原因是节约支出，减少招待。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是无公车运行维护支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无公车购置。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算2944元，与预算相比减少17056元，主要原因是节约支出，减少招待。2021年本单位国内公务接待1批次，26人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区教育局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余150000元，收入0元，支出150000元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4859650元，下降97%，主要原因是使用上年结转项目资金，当年无预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区教育局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区教育局2021年度机关运行经费决算数1422792.88元，比2020年增加162411.72元，增长12.89%。主要原因是：2021年机关工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区教育局2021年政府采购支出总额47123796.25元，其中：政府采购货物支出27858150.39元、政府采购工程支出5874527.49元、政府采购服务支出13391118.37元。授予中小企业合同金额36985002.17元，占政府采购支出总额的78.48%，其中：授予小微企业合同金额29896125.17元，占政府采购支出总额的63.44%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区教育局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区教育局2021年度已对175个项目开展绩效自评，涉及金额424513369.14元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度无自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区教育局（本级）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

其中包括保安及消防维保经费等4745.20万元、学前教育补助资金1052.17万元、教学及考试经费423.80万元、信息化建设经费524.3万元，普惠性民办幼儿园奖补资金2973.40万元，保育教育经费补助364.16万元，以往年度基建、信息等工程项目1573.59万元，合同制幼儿教师工资1242.77万元，新建改扩建及提升改造资金399.25等。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区教育局部门2021年度部门决算公开表.XLS

天津市北辰区教育局部门2021年度绩效自评表.zip

天津市北辰区教育局部门2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置