第一部分  概 况

一、主要职责

单位工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置

天津市公安局北辰分局部门内设24个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市公安局北辰分局部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市公安局北辰分局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市公安局北辰分局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度收入、支出决算总计754299212.15元。与2020年度相比，收、支总计各减少53243049.89元，下降6.59%，主要原因是压减项目支出，节约开支。

二、收入决算情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度本年收入合计660888662.25元，与2020年度相比减少85688019.54元，主要原因是预算安排减少。其中：一般公共预算财政拨款收入646061734.75元，占97.76%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入 0 元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14826927.5元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度本年支出合计752857415.27元，与2020年度相比增加41004303.59元，主要原因是使用上年结转结余。其中：基本支出614285119.42元，占81.59%；项目支出138572295.85元，占18.41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市公安局北辰分局2021年度财政拨款收入、支出决算总计732203086.24元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少47948036.19元，下降6.15%，主要原因是预算安排减少，压减项目支出，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市公安局北辰分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计732203086.24元，占本年支出合计的97.26%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40471915.76元，增长5.85%，主要原因是使用上年结转结余资金。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出732203086.24元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出713448574.48元，占97.44%，卫生健康支出（类）支出18754511.76元，占2.56%

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598917183.76元，支出决算为732203086.24元，完成年初预算的122.25%。其中：

1.204公共安全支出20402公安2040201行政运行年初预算为518941248.8元，支出决算为595530607.66元，完成年初预算的114.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

    2. 204公共安全支出20402公安2040202一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为91708元，主要原因是使用上年结转结余资金。

3.204公共安全支出20402公安2040220执法办案年初预算为62300000元，支出决算为87384483.82元，完成年初预算的140.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

4.204公共安全支出20402公安2040299其他公安支出年初预算为0元，支出决算30441775元，主要原因是使用上年结转结余资金。

5.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗年初预算为13017066.48元，支出决算为13611368.39元，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及社保基数调整。

6..210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为4958868.48元，支出决算为5143143.37元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计614285119.42元，与2020年度相比增加35961044.91元，主要原因是基本预算增加、支出增加。其中：人员经费519848088.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费94437030.93元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3704180.67元，与2021年预算相比减少705119.33元，主要原因是政府要求过紧日子，节约开支。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算3704180.67元，其中公务用车运行维护费914180.67元，与预算相比减少495119.33元，主要原因是政府要求过紧日子，节约开支；公务用车购置费2790000元，与预算相比减少210000元，主要原因是压减项目支出。2021年本单位公务用车保有279辆，购置公务用车21辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是公安局北辰分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市公安局北辰分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市公安局北辰分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市公安局北辰分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市公安局北辰分局2021年度机关运行经费决算数94437030.93元，比2020年增加8026702.6元，增长9.29%。主要原因是：办案增多，各项工作增多，费用提高。

十一、政府采购支出情况说明

天津市公安局北辰分局 2021年政府采购支出总额612079669元，其中：政府采购货物支出594516648元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17563021元。授予中小企业合同金额0   元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0 元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市公安局北辰分局共有车辆279辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车279辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市公安局北辰分局2021年度已对57个项目开展绩效自评，涉及金额81024694.97元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市公安局北辰分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市公安局北辰分局2021年度部门决算公开表.XLS

天津市公安局北辰分局绩效自评表.rar