第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府普东街道办事处内设11个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府普东街道办事处本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。   

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度收入、支出决算总计22782268.37元。与2020年度相比，收、支总计各减少2819055.05元，下降11.01%，主要原因是我单位厉行节约过紧日子，大力压缩行政成本。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度本年收入合计20062797.68元，与2020年度相比增加889565.08元，主要原因是项目支出收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入20062797.68元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度本年支出合计22782268.37元，与2020年度相比增加98257.64元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出17049978.69元，占74.84%；项目支出5732289.68元，占25.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计22782268.37元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2819055.05元，下降11.01%，主要原因是我单位厉行节约过紧日子，大力压缩行政成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22782268.37元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98257.64元，增长0.43%，主要原因是项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22782268.37元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16255391.13元，占71.35%，社会保障和就业支出3545312.13元，占15.56%，卫生健康支出794587.56元，占3.49%，节能环保支出206300.2元，占0.91%，城乡社区支出1980677.35元，占8.69%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19279272.15元，支出决算为22782268.37元，完成年初预算的118.17%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为8450817.92元，支出决算为10,337,283.48元，完成年初预算的122.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为5266124.83元，支出决算为5918107.65元，完成年初预算的112.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

3.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为1500000元，支出决算为3545312.13元，完成年初预算的236.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为334504.68元，支出决算为359939.77元，完成年初预算的107.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为237418.8元，支出决算为259128.23元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为167129.92元，支出决算为175519.56元，完成年初预算的105.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

7. 节能环保支出-污染防治-大气年初预算为187500元，支出决算为206300.2元，完成年初预算的110.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法年初预算为35776元，支出决算为193287.23元，完成年初预算的540.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出年初预算为1300000元，支出决算为697333.94元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

10. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生年初预算为0元，支出决算为1090056.18元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17049978.69元，与2020年度相比增加170566.26元，主要原因是水电费、劳务费、其他交通费等日常公用经费支出增加。其中：人员经费15076905.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1973072.88元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算57638.46元，与2021年预算相比减少17361.54元，主要原因是我单位厉行节约过紧日子，大力压缩行政成本。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无人员因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算57638.46元，其中公务用车运行维护费57638.46元，与预算相比减少17361.54    元，主要原因是我单位厉行节约，缩减公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是未购置新的公务用车。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是落实中央八项规定，无公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出    0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度机关运行经费决算数1973072.88元，比2020年增加210773.83元，增长11.96%。主要原因是：电费、水费、劳务费、其他交通费用等经费支出均有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处 2021年政府采购支出总额2049989.78元，其中：政府采购货物支出196274.1元、政府采购工程支出1269878元、政府采购服务支出583837.68元。授予中小企业合同金额2049989.78元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2049989.78元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府普东街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额3284322.42元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区人民政府普东街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、医疗卫生支出：来源于区财政预算资金，用于行政医疗、事业医疗和公务员医疗补助等，共计支出794587.56元。

2、社会保障和就业支出：来源于我街体制分成资金，用于发展民计民生，提升社区群众生活发展水平、改善居民生活环境、民政管理事务、防控维稳、综合治理等，共计支出3545312.13元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度部门决算和“三公经费”决算公开表.XLS

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2021年度项目支出绩效自评表.rar