天津市北辰区双口镇人民政府2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、机关运行经费支出情况说明 13

十一、政府采购支出情况说明 13

十二、国有资产占有使用情况说明 14

十三、预算绩效情况说明 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 14

第四部分  名词解释 17

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区双口镇人民政府负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设，负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章；负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况；负责小城镇建设的规划、施工及管理；负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设；解决突出的治安问题；负责信访和接待工作。

二、机构设置

天津市北辰区双口镇人民政府内设14个职能处室，下辖0预算单位。纳入天津市北辰区双口镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区双口镇人民政府部门本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区双口镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度收入、支出决算总计49583254.97元，与2021年度相比，收、支总计各减少27004226.76元，下降35.26%，主要原因是2022年厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度本年收入合计46384554.97元，与2021年度相比减少26977328.76元，主要原因是厉行节约，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入40504554.97元，占87.32%；政府性基金预算财政拨款收入5880000元，占12.68%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度本年支出合计46384554.97元，与2021年度相比减少27004226.76元，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：基本支出29560558.26元，占63.73%；项目支出16823996.71元，占36.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计49583254.97元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少27004226.76元，下降35.26%，主要原因是厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计40504554.97元，占本年支出合计的87.32%，与2021年度相比，减少32857328.76元，下降44.79%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40504554.97元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”21413160.17元，占52.87%；“公共安全支出”14183元，占0.04%；“社会保障和就业支出”1000802元，占2.47%；“卫生健康支出”1464071.92元，占3.61%；“节能环保支出”119350元，占0.29%；“城乡社区支出”7906717.93元，占19.52%；“农林水支出”8215019.95元，占20.28%；“灾害防治及应急管理支出”371250元，占0.92%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56474200元，支出决算为40504554.97元，完成年初预算的71.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为11771540.38元，支出决算为12894223.52元，完成年初预算的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整，相应经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为1488000元，支出决算为397773.8元，完成年初预算的26.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为840500元，支出决算为355045.91 元，完成年初预算的42.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支，压减综治中心相关支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为9767856.52元，支出决算为7764496.94元，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为20000元，支出决算为1620元，完成年初预算的8.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减党建组织工作支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）年初预算为30000元，支出决算为14183元，完成年初预算的47.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减武装相关支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为727000元，支出决算为 222060元，完成年初预算的30.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降，支付进度不足且民政相关支出受人员生病、死亡等不确定因素影响。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为3586000元，支出决算为582690元，完成年初预算的16.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降，压减养老补贴支出预算。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为70000元，支出决算为67500元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是在保障工作开展的前提下，压减支出。

10.社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为340000元，支出决算为128552元，完成年初预算的37.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是财力下降，支付进度不足。

11.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为100000元，支出决算为94369.36元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情不易控制，疫情防控相关支出需要结合防疫工作根据实际情况调整。

12.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为554775.48元，支出决算为579795.9元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，相应经费增加。

13.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为548861.04元，支出决算为563432.86元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，相应经费增加。

14.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为332943.04元，支出决算为109993.8元，完成年初预算的33.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为116480元，决算数大于年初预算数的主要原因是重新进行了调整。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为600000元，支出决算为119350元，完成年初预算的19.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减环保相关支出预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为5856515.38元，支出决算为5854041.93元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费调整。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3552160元，支出决算为2052676元，完成年初预算57.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减四清一绿相关支出预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为3477214.53元，支出决算为 3331760.55元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，经费变动。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为470000元，支出决算为113200元，完成年初预算的24.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减农业管护及推广资金预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0元，支出决算为1870000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算4700000元，完成追加预算的39.79%，决算数小于追加预算数的主要原因是未完成验收资料整理，下一步进行资金拨付。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为50000元，支出决算为35750元，完成年初预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减林业及绿化管理经费预算。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为3000000元，支出决算为736435.4元，完成年初预算的24.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减管网空白区管网运行管理费及水资源及设施建养管护资金预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为2500000元，支出决算为2127874元，完成年初预算的85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减村级组织运转经费预算。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为350000元，支出决算为39700元，完成年初预算的11.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减安全生产工作经费预算。

26.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为600000元，支出决算为331550元，完成年初预算的55.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减消防工作支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计29560558.26元，与2021年度相比减少2569859.19元，主要原因是本年度厉行节约，压减开支。其中：

人员经费28123806.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1436751.85元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3198700元，收入5880000元，支出5880000元，年末结转和结余3198700元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加5853102元，增长21,760.36%，主要原因是本年度我单位收到政府性基金补助收入，增加预算用于农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算167000元，支出决算67492元，与2022年预算相比减少99508元，完成预算的59.58 %；较上年减少285742.42元，下降80.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减三公支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算165000元，支出决算67492元，与预算相比减少97508元，完成预算的40.90 %；较上年减少285742.42元，下降80.89%。其中：

公务用车运行维护费预算165000元，支出决算67492元，与预算相比减少97508元，完成预算的40.90%；较上年增加3269.74元，增长5.09%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车，减少费用的列支。决算数较上年增加的主要原因是用车需求较上年增加，支出增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年减少289012.16元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区双口镇人民政府2022年度机关运行经费决算数1436751.85元，比2021年减少995434.27元，降低40.93%。主要原因是：本年度严格控制机关运行支出，压减一般性支出 。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区双口镇人民政府2022年政府采购支出总额8667450元，其中：政府采购货物支出2950元、政府采购工程支出6303180元、政府采购服务支出2361320元。授予中小企业合同金额8664500元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额2361320元，占政府采购支出总额的27.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区双口镇人民政府共有车辆13辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要包括执法执勤用车9辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，天津市北辰区双口镇人民政府2022年度已对 28个项目开展绩效自评，涉及金额 16823996.71元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 0个项目开展部门评价，涉及金额 0 元。

   十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区双口镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

1.社会保障和就业支出情况：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算727000元，决算支出222060 元，主要用于项目预算“民政相关经费”支出；

（2）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算3586000元，决算支出582690元，主要用于项目预算“养老补贴”支出；

（3）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算70000元，决算支出67500元，主要用于项目预算“城乡养老保险一次性补贴”支出；

（4） 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算340000元，决算支出128552元，主要用于项目预算“退役军人相关经费”支出；

2.卫生健康支出情况：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算100000元，决算支出94369.36元，主要用于项目预算“疫情防控相关支出”支出；

3.农林水支出情况：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算470000元，决算支出113200元，主要用于项目预算“农业管护及推广资金”支出；

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）预算4700000万元，决算支出1870000元，主要用于项目预算“农田建设补助”支出；

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算50000元，决算支出35750元，主要用于项目预算“林业及绿化管理经费”支出；

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算100000元，决算支出33882元，主要用于项目预算“管网空白区管网运行管理费”支出；

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算2900000元，决算支出702553.4元，主要用于项目预算“水资源及设施建养管护资金”支出；

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算2500000元，决算支出2127874元，主要用于项目预算“村级组织运转经费（村干部工资）”支出。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北辰区双口镇人民政府2022年度项目支出绩效自评表.zip

天津市北辰区双口镇人民政府2022年部门决算公开报表.XLS

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