第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的方针政策和法律法规规章，坚持正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，加强意识形态阵地建设，巩固壮大主流宣传思想舆论。

（二）围绕区委、区政府重大决策、中心工作，充分发挥党和政府的宣传媒体作用，聚焦中心工作，关注民计民生，加强舆论引导。负责本区域新闻宣传和舆论引导工作，传播本地资讯，提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务。

（三）负责推动媒体融合发展，建设全媒体矩阵。负责综合运用报纸、广播、电视、“两微一端”等终端，扩大传播效果，引导服务群众。

（四）负责制定区融媒体平台的发展战略和年度计划，并组织实施，推动融媒体工作机制建设。

（五）负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（六）负责市级移动新媒体平台区级客户端的内容生产、审核、分发及运营维护。

（七）负责各类自采自编和引进节目的审查把关，确保安全刊播。

（八）负责打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（九）承担编辑、记者、通讯员的业务指导、培训等工作，负责融媒体采编队伍建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区融媒体中心内设   10   个职能处室；下辖  0   个预算单位。

纳入北辰区融媒体中心部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：北辰区融媒体中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区融媒体中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1102.59 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出  1047.29  万元、卫生健康支出  55.3  万元。北辰区融媒体中心部门2023年收支总预算  1102.59  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区融媒体中心部门2023年部门预算收入  1102.59  万元，与2022年预算相比减少   47.27   万元，主要原因是   人员变动及项目年初预算减少 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1102.59  万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区融媒体中心部门2023年支出预算  1102.59  万元，与2022年预算相比减少   47.27  万元，主要原因是 人员变动及项目支出减少  。其中：基本支出  1102.59  万元，占  100  %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出 0    万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区融媒体中心部门2023年财政拨款收入预算  1102.59   万元，与2022年预算相比减少   47.27   万元，主要原因是  人员变动及项目年初预算减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入  1102.59  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算   1102.59  万元，与2022年预算相比减少   47.27 万元，主要原因是  人员变动及项目年初预算减少 。支出包括：文化旅游体育与传媒支出  1047.29  万元、卫生健康支出  55.3  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区融媒体中心部门2023年一般公共预算支出 1102.59   万元，与2022年预算相比减少  47.27  万元，主要原因是  人员变动及项目年初预算减少 。

（二）具体情况。

1、 “207文化旅游体育与传媒支出”  1047.29  万元，与2022年预算相比减少  50.53  万元，主要原因是 人员变动及项目年初预算减少 ，其中：

“20708广播电视”   1047.29   万元，包括：“2070808广播电视事务”   1047.29   万元，主要用于 工资福利支出、日常公用经费等方面支出   。

2、“210卫生健康支出”  55.3  万元，与2022年预算相比增加  3.26  元，主要原因是  人员变动及保险基数调整 ，其中：

“21011行政事业单位医疗”  55.3  万元，包括：“2101102事业单位医疗”  47.11 万元，主要用于 在职及退休人员的医疗保险方面支出 ；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 8.19 万元，主要用于  在职及退休人员的医疗补助方面支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区融媒体中心部门一般公共预算基本支出  1102.59  万元，与2022年预算相比增加 47.28   万元，主要原因是   人员变动及社险基数调整  。其中：

人员经费  994.59  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费  108  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  4.9  万元，与2022年预算相比减少  24.1  万元，主要原因是  落实过紧日子要求， 严格控制三公经费支出   。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算     。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  4.9  万元，其中公务用车运行费  4.9  万元，与2022年预算相比减少  6.1  万元，主要原因是   落实过紧日子要求， 严格控制公车运行费支出    ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比减少  18  万元，主要原因是   落实过紧日子要求，严格控制公务用车购置费    。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排公务接待费预算     。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

     2023年北辰区融媒体中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区融媒体中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算    1    万元，其中：政府采购货物支出   1  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸项目 1 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括  记者外出采访车  。单价50万元以上的通用设备  7  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年项目支出表为空表。

4.本部门2023年政策及项目绩效目标表为空表。

附件3.576北辰区融媒体中心部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

576融媒体中心 2023年初预算套表.xlsx