第一部分  概 况

一、主要职责

 （一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

  （二）指导、推动全区妇女开展评优创建活动，组织实施妇女人才开发与建设。

  （三）指导全区各级妇联开展宣传教育工作，负责组织广大妇女开展健康有益的活动，宣传表彰各界妇女先进典型。负责全区妇女组织建设，组织开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训。

  （四）参与研究制定有关妇女儿童的法律、法规和政策，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施。受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

  （五）承担代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督的职，促进妇女参政议政。

  （六）指导各级妇联开展妇女儿童工作，协调推动社会各界参与妇女儿童发展事业。负责困难妇女儿童救助工作。

  （七）协助区政府制定妇女儿童发展规划，组织协调并推进实施。 负责区妇女儿童工作委员会办公室的具体工作。

  （八）承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区妇女联合会部门内设 4 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区妇女联合会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区妇女联合会

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入310.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出259.88万元、社会保障和就业支出35万元、卫生健康支出15.27万元。天津市北辰区妇女联合会2023年收支总预算310.15万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区妇女联合会部门2023年部门预算收入310.15万元，与2022年预算相比减少39.88万元，主要原因是在职人员人数减少一人，压缩项目开支。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算310.15万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区妇女联合会部门2023年支出预算310.15万元，与2022年预算相比减少39.88万元，主要原因是在职人员人数减少一人，压缩项目开支。其中：基本支出275.15万元，占88.72%；项目支出35万元，占11.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区妇女联合会部门2023年财政拨款收入预算310.15万元，与2022年预算相比减少39.88万元，主要原因是在职人员人数减少一人，压缩项目开支。收入包括：一般公共预算拨款收入310.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算310.15万元，与2022年预算相比减少39.88万元，主要原因是在职人员人数减少一人，压缩项目开支。支出包括：一般公共服务支出259.88万元、社会保障和就业支出35万元、卫生健康支出15.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区妇女联合会部门2023年一般公共预算支出310.15万元，与2022年预算相比减少39.88元，主要原因是在职人员人数减少一人，压缩项目开支。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”259.88万元，与2022年预算相比减少36.87元，主要原因是在职人员人数减少一人，其中：

“群众团体事务（款）”259.88万元，包括：“行政运行（项）” 259.88万元，主要用于行政人员工资福利、日常办公费等基本支出。

2、“卫生健康支出（类）”15.27万元，与2022年预算相比增加0.99万元，主要原因是工资标准调整，基础绩效奖纳入社保缴费基数，其中：

行政事业单位医疗（款）”15.27万元，包括：“行政单位医疗（项）”12.83万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”2.44万元，主要用于：机关公务员医疗补助缴费。

2、“社会保障和就业支出（类）35.00万元，与2022年预算相比减少4万元，主要原因是救助人数减少，其中：

    其他生活救助（款）”35.00万元，包括：“其他农村生活救助（项）”35万元，主要用于：单亲困难妇女及家庭救助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区妇女联合会部门一般公共预算基本支出275.15万元，与2022年预算相比减少1.21万元，主要原因是在职人员人数减少一人。其中：

人员经费245.43万元，主要包括：行政人员工资福利、养老保险及职业年金、医疗保险、住房公积金等支出；

公用经费29.72万元，主要包括：行政办公费、福利费、其他交通费、工会经费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.20 万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实紧日子要求，严控三公经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算0.20万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 落实紧日子要求，严控公务接待支出，预算与去年持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区妇女联合会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区妇女联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市北辰区妇女联合会1家行政单位机关运行经费预算29.72万元，包括办公费13.20万元、邮电费0.8万元、培训费0.68万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.98万元、福利费2.10万元、税金及附加费用1.80万元、其他交通费用8.5万元、其他费用0.38万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。主要项目是：购台式计算机项目0.70万元，购木质柜类项目0.70万元、购复印纸项目0.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额35万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3妇女联合会部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1北辰区妇联2023部门预算套表.xls