第一部分  概 况

一、主要职责

（一）制定本区科普长远规划和年度计划并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信，捍卫科学尊严；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰宣传优秀科技工作者，做好科技工作者之家工作。

（四）组织科技工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）推广先进技术，组织开展科技咨询服务，实施技术引进、项目引进、人才引进工程，促进科技成果转化。

（六）对所属学会、协会、研究会进行业务管理和服务，促进与镇、街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，科学技术协会部门内设2个职能部室，下辖 0   个预算单位。纳入北辰区科学技术协会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：北辰区科学技术协会。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  283.07  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：科学技术支出 267.53 万元、卫生健康支出 15.54 万元。北辰区科协2023年收支总预算 283.07 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区科协2023年部门预算收入 283.07 万元，与2022年预算相比减少 107.31 万元，主要原因是   本年度减少了项目收入     。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 283.07 万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占    %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入   0 万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区科协2023年支出预算 283.07 万元，与2022年预算相比减少  107.31 万元，主要原因是 本年度减少了项目支出  。其中：基本支出 283.07 万元，占  100  %；项目支出  0 万元，占 0 % .

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区科协2023年财政拨款收入预算 283.07  万元，与2022年预算相比减少  107.31 万元，主要原因是 本年度减少了项目收入  。收入包括：一般公共预算拨款收入  283.07  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余   0 万元。2023年财政拨款支出预算  283.07   万元，与2022年预算相比减少 107.31 万元，主要原因是 本年度减少了项目支出  。支出包括：科学技术支出 267.53 万元、卫生健康支出 15.54 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区科协2023年一般公共预算支出 283.07 万元，与2022年预算相比减少 107.31 万元，主要原因是 本年度减少了项目支出 。

（二）具体情况。

1、“科学技术支出” 267.53万元，其中：

“2060701 行政运行” 267.53 万元，主要用于：人员及日常公用经费支出；

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗” 15.54万元，其中：

“2101101行政单位医疗”  13.05万元，主要用于：在职人员医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助” 2.49 万元，主要用于：在职人员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区科协一般公共预算基本支出 267.53 万元，与2022年预算相比增加 17.15 万元，主要原因是 本年度人员增加，工资福利支出增加  。其中：

人员经费 251.83 万元，主要包括：

（1）工资福利支出250.08万元，其中：

“基本工资”46.17万元，主要用于：机关行政人员职务和级别工资；

“津贴补贴”53.58万元，主要用于：机关行政人员物价补贴、取暖补贴、工作性津贴和生活性补贴；

“奖金”34.99万元，主要用于：机关行政人员绩效奖和年终一次性奖金等；

“机关事业单位基本养老保险缴费”19.88万元，主要用于：机关行政人员基本养老保险；

“职业年金缴费”9.94万元，主要用于机关行政人员职业年金缴费；

“职工基本医疗保险缴费”13.05万元，主要用于机关行政人员基本医疗保险；

“公务员医疗补助缴费”2.48万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助；

“其他社会保障缴费”0.25万元，主要用于机关行政人员失业、工伤、生育保险；

“住房公积金”59.56万元，主要用于：机关行政人员住房公积金和补充住房公积金；

“其他工资福利支出”10.16万元，主要用于机关行政人员带薪休假。

（2）对个人和家庭的补助1.76万元。

“退休费” 1.62万元，主要用于：机关退休人员物业服务补贴和采暖补贴；

“其他对个人和家庭的补助” 0.14万元，主要用于遗属补助。

公用经费  31.24 万元，主要包括：

（1）商品和服务支出29.13万元，其中：

“办公费”  12.31 万元，主要用于：日常购置办公用品，支付各类服务费用等；

“邮电费”  0.8 万元，主要用于：缴纳电话通讯费等；

“培训费” 0.69  万元，主要用于：在职人员岗位培训等费用；

“工会经费” 2.01 万元，主要用于：财政拨付的机关工会经费；

“福利费”1.95万元，主要用于：机关在职、退休人员防暑降温费用、慰问退休老干部等；

“公务用车运行维护费”：0.79万元，主要用于：保障科普大篷车的运行维护等；

“其他交通费用”  8.42万元，主要用于：机关行政人员车补；

“税金及附加费用” 2万元，主要用于：缴纳残疾人保障金等；

“其他商品和服务支出”  0.15万元，主要用于：退休老干部活动费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0.79  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0.79  万元，其中公务用车运行费  0.79  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公车运行经费支出；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）0    万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置费  。

三、2023年公务接待费预算 0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区科协预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区科协预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算 31.23 万元，包括“办公费”  12.31 万元、“邮电费”  0.8 万元、“培训费” 0.69  万元、“工会经费” 2.01 万元、“福利费”1.95万元、“公务用车运行维护费”0.79万元、“其他交通费用”  8.42万元、“税金及附加费用” 2万元、“其他商品和服务支出”  0.16万元、办公设备购置2.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  2.6  万元，其中：政府采购货物支出  2.6 万元。主要项目是：购买复印纸项目  0.5  万元，购买便携式计算机项目 2.1  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  1 辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备0    台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区科协2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.北辰区科协2023年政府性基金预算支出情况表为空表

2.北辰区科协2023年国有资本经营预算支出情况表为空表

3.北辰区科协2023年项目支出表为空表

4.北辰区科协2023年政策及项目绩效目标表为空表

附件3北辰区科学技术协会2023年“三公”经费预算财政拨款情况说明.doc

569科协.xlsx