第一部分  概 况

一、主要职责

负责网络内容建设、网络舆情管控、网络安全建设、信息化项目建设。

负责全区信息资源的汇聚、存储、共享，保障数据安全。

负责违法和不良信息举报和属地网站负面有害信息调控管控工作。

二、机构设置情况

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室内设3 个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2.天津市北辰区大数据管理中心

3.天津市北辰区网络安全应急指挥中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入627.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出530.15万元、卫生健康支出30.21万元、债务付息支出67.5万元。中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算627.86万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算收入627.86万元，与2022年预算相比减少3471.71万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算627.86万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算627.86万元，与2022年预算相比减少3471.71万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出560.36万元，占89.25%；项目支出67.5万元，占10.75%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收入预算627.86万元，与2022年预算相比减少3471.71万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入627.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算627.86万元，与2022年预算相比减少3471.71万元，主要原因是项目预算减少。支出包括：一般公共服务支出530.15万元、卫生健康支出30.21万元、债务付息支出67.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出627.86万元，与2022年预算相比减少3471.71元，主要原因是项目预算减少。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”530.15万元，与2022年预算相比增加38.97万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“20137网信事务”530.15万元，包括：“2013701行政运行”232.59万元，主要用于行政人员的基本支出；“2013750事业运行”297.56万元，主要用于事业人员的基本支出。

2、“210卫生健康支出”30.21万元，与2022年预算相比增加5.08万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”30.21万元，包括：“2101101行政单位医疗”11.59万元，主要用于行政人员的医疗保险支出；“2101102事业单位医疗”14.49万元，主要用于事业人员的医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”2.21万元，主要用于行政人员的医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.92万元，主要用于事业人员的医疗补助支出。

3、“232债务付息支出”67.5万元，与2022年预算相比增加67.5万元，主要原因是增加北辰区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）一般债付息，其中：

    “23203地方政府一般债务付息支出”67.5万元，包括：“2320301地方政府一般债务付息支出”67.5万元，主要用于：增加北辰区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）一般债付息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算基本支出560.36万元，与2022年预算相比增加67.79万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费502.26万元，主要包括：工资福利支出502.25万元，对个人和家庭的补助0.01万元；

公用经费58.1万元，主要包括：商品和服务支出58.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位的机关运行经费预算29.74万元，包括办公费15.35万元、培训费0.56万元、工会经费1.77万元、福利费4万元、其他交通费用8.06万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于复印纸1.92万元，台式计算机2.5万元，便携式计算机1.4万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额67.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2023年部门预算套表.xls