天津市公安局北辰分局部门2023年部门预算

（参考格式）

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市公安局北辰分局2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

单位工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津市公安局部门内设 14 个职能处室，16个派出所；下辖0  个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入63429.615665万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 0   万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：公共安全支出 61056.354215  万元、卫生健康支出2340.861450 万元、债务付息支出32.400000万元。天津市公安局北辰分局部门2023年收支总预算63429.615665万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2023年部门预算收入63429.615665万元，与2022年预算相比减少 3659.436071     万元，主要原因是2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费较上年减少较多。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算63429.615665万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占   0 %；财政专户管理资金    万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2023年支出预算63429.615665万元，与2022年预算相比减少 3659.436071  万元，主要原因是 2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费减少。其中：基本支出62788.291065万元，占 98.99   %；项目支出 641.324600   万元，占 1.01   %；事业单位经营支出  0  万元，占 0   %；上缴上级支出   0  万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2023年财政拨款收入预算63429.615665    万元，与2022年预算相比减少 3659.436071     万元，主要原因是2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 63429.615665   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算63429.615665万元，与2022年预算相比减少 3659.436071    万元，主要原因是2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费减少。支出包括：公共安全支出 61056.354215     万元、卫生健康支出2340.861450 万元、债务付息支出32.400000万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局北辰分局部门2023年一般公共预算支出 63429.615665   万元，与2022年预算相比减少 3659.436071   元，主要原因是2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费减少。

（二）具体情况。

1、 “一般公共预算支出”  63429.615665  万元，与2022年预算相比减少  3659.436071   元，主要原因是2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费减少，其中：

1、行政运行 60447.429615  万元，包括：“人员经费”50453.287439万元，主要用于人员经费支出  ；“公用经费”9994.142176万元，主要用于公用经费支出；

2、行政事业单位医疗2340.861450万元，包括：行政单位医疗 1966.323618   万元，主要用于 职工社会保障缴费 ；公务员医疗补助 374.537832   万元，主要用于 在职人员医疗补助   ；

3、地方政府一般债务付息支出32.400000万元，主要用于支付“雪亮工程”政府债务利息费用。

4、执法办案 7.924600 万元，主要用于 未转直签辅警李贵全2023年经费。

5、其他公安支出601.000000万元，主要用于警务通话费及装备费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门一般公共预算基本支出 63429.615665万元，与2022年预算相比减少 3659.436071万元，主要原因是2023年新增人员，相应人员经费和公用经费增加，项目经费减少。其中：

人员经费52794.148889万元，主要包括：工资、津补贴、社会保险、住房公积金；

公用经费9994.142176万元，主要包括：办公费、水电费、物业费、专用材料费等

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排440.93万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 严格控制“三公”支出  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算  。

二、2023年公务用车购置及运行费预算440.93万元，其中公务用车运行费140.93 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  严格控制“三公”支出   ；公务用车购置费300万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算   0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费预算 。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算9994.141106万元，包括办公费  310  万元、印刷费 150   万元、水费160万元、电费950万元、邮电费50万元、取暖费150万元、物业管理费4000万元、差旅费120万元、维修（护）费225万元、租赁费50.498120万元、培训费89.151336万元、专用材料费740万元、劳务费65万元、委托业务费70万元、工会经费431.867650万元、福利费479.95万元、公务用车运行维护费140.93万元、其他交通费用1141.764万元、其他商品和服务支出129.98万元、办公设备购置240万元、公务用车购置300万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2023年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  6664.93   万元，其中：政府采购货物支出 1419 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出5245.93 万元。主要项目是：办案业务费（含警务通话费）及装备费项目601万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆  280   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  280  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     0      。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额641.324600万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市公安局北辰分局2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3天津市公安局北辰分局部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件12023部门预算套表填写版.xls

执法办案业务费及装备费.xlsx

未转直签辅警李贵全2023年经费.xls

智慧社区债务利息费.xls