第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，对全区的政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室内设9个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区委员会办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党天津市北辰区委员会办公室本级

2.天津市北辰区党员教育中心

3.天津市北辰区文明城区建设服务指导中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市北辰区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9392.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出9033.71万元、卫生健康支出272.39万元、农林水支出86.58万元。中国共产党天津市北辰区委员会办公室2023年收支总预算9392.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2023年部门预算收入9392.68万元，与2022年预算相比减少3210.43万元，主要原因是项目预算收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9392.68万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2023年支出预9392.68万元，与2022年预算相比减少3210.43万元，主要原因是项目预算支出减少。其中：基本支出5199.36万元，占55.36%；项目支出4193.32万元，占44.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出     万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2023年财政拨款收入预算9392.68万元，与2022年预算相比减少3210.43万元，主要原因是 项目预算收入减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入9392.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算9392.68万元，与2022年预算相比减少3210.43万元，主要原因是项目预算支出减少。支出包括：一般公共服务支出9033.71万元、卫生健康支出272.39万元、农林水支出86.58万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室2023年一般公共预算支出9392.68万元，与2022年预算相比减少3210.43元，主要原因是 项目预算支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出” 9033.71万元，与2022年预算相比减少3363.15万元，主要原因是项目预算安排减少，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 5206.54万元，包括：“行

政运行” 4687.25万元，主要用于人员经费和机关运行经费支出；“一般行政管理事务”519.29万元，主要用于法院、检察院聘任制和派遣制人员工资支出；

“组织事务”3682.02万元，包括：“一般行政管理事务”3555.00万元，主要用于农村党务工作者工资、村级组织运转等支出；“事业运行”127.02万元，主要用于人员经费和办公经费支出。

“宣传事务”112.70万元，包括：“事业运行”112.70万元，主要用于人员经费和办公经费支出。

“统战事务”32.45万元，包括：“一般行政管理事务”32.45万元，主要用于华侨事务及教职人员社保支出。

2、“卫生健康支出”272.39万元，与2022年预算相比增加66.14万元，主要原因是人员数量及社保基数增加造成预算支出略有增加，其中：

“行政事业单位医疗”272.39万元，包括：“行政单位医疗”218.68

万元，主要用于行政人员缴纳社会保险； “事业单位医疗”10.53万元，主要用于事业人员缴纳社会保险；“公务员医疗补助”41.65万元，主要用于行政人员缴纳公务员医疗补助；“他行政事业单位医疗支出”1.54万元，主要用于事业人员缴纳补充医疗保险。

3、“农林水支出”86.58万元，与2022年预算相比增加86.58元，主要原因是增加一般转移支付项目预算支出，其中：

“农业农村”17.50万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补

助” 17.50万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

“农村综合改革”69.08万元，包括：“对村民委员会和村党支

部的补助” 69.08万元，主要用于2023年度村干部和农村专职党务工作者薪酬；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室一般公共预算基本支出   5199.36万元，与2022年预算相比增加915.95万元 。其中：

人员经费4412.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、养老医疗保险等保险和离休费、援派干部生活补助等；

公用经费787.33元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年“三公”经费财政拨款预算4.5万元，与2022年预算相比增加1.38万元，主要原因是公车运维费用增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，出国团组0个，出国0人次，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与2022年预算相比增加2.5万元，主要原因是公车运维费用增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算1万元，接待24批次，接待166人次，与2022年预算相比减少1.12万元，主要原因是减少接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室政府性基金预算支出0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是未安排基金预算支出。

（二）  具体情况。

2023年中国共产党天津市北辰区委员会办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0元，主要原因是0。

（二）  具体情况。

2023年中国共产党天津市北辰区委员会办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年中国共产党天津市北辰区委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费预算764.82万元，包括办公费222.82万元、印刷费10万元、邮电费12万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费20.71万元、公务接待费1万元、劳务费10万元、委托业务费15万元、工会经费33.4万元、福利费83.4万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用160.96万元、税金及附加费用29万元、其他商品和服务支出53.14万元、办公设备购置59.89万元、信息网络及软件购置更新20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算52.66万元，其中：政府采购货物支出52.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购项目11.9万元，办公设备采购项目27.91万元、家具采购项目12.85万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门中国共产党天津市北辰区委员会办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额  4193.32万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表；

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室（汇总）2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

绩效目标表.rar

中国共产党天津市北辰区委员会办公室（汇总）2023年预算公开套表.xls