第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻宣传执行国家和本市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策，起草或拟定相关规范性文件和地方志工作发展规划和年度计划，并组织实施和督促检查。

（二）负责贯彻执行国家和本市颁布的档案、地方志业务标准，抓好档案和地方志规范化、标准化和制度化管理，建立科学的管理体系。

（三）负责接收、保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料。

（四）负责接收、保管有关北辰区历史档案，征集散存在社会上的珍贵资料和有关地方志资料，收集散失在国外的档案资料。

（五）负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

（六）负责组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定本区地方志编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，组织区级地方志书和地方综合年鉴的审查验收，负责区级地方志专家库建设。

（七）负责对搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

（八）负责全区电子文件的管理、储存和对外提供利用工作。

（九）负责开放档案、地方志资源，为党和政府及社会各方面提供服务。

（十）负责政府公开信息的收集、保管和对外提供利用职责。定期公布开放档案的目录，负责政府信息公开查阅工作。

（十一）负责档案史料的编研工作，开展史志研究，组织编著地方史。

（十二）负责运用档案、地方志资源，开展档案、地方志宣传工作和各类社会教育活动。

（十三）研究并采用科学方法，对档案、地方志文献和资料实施有效保护，对破损档案进行抢救，保证档案、地方志文献和资料实体的绝对安全。

（十四）负责档案、地方志信息化工作。做好档案、地方志信息数字化管理和档案、地方志信息服务网络的建设、管理、指导、维护和安全等工作。

（十五）开展档案、地方志理论研究、学术交流活动，做好地方志人员培训工作，协助配合相关部门做好档案工作人员培训。抓好专业技术人员继续教育，提高干部的政治和业务素质。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区档案馆内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

1.            纳入天津市北辰区档案馆部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区档案馆。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入681.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出552.29万元、卫生健康支出128.73万元。天津市北辰区档案馆2023年收支总预算681.02万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区档案馆2023年部门预算收入681.02万元，与2022年预算相比减少187.31万元，主要原因是压缩项目预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算681.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区档案馆2023年支出预算681.02万元，与2022年预算相比减少187.31万元，主要原因是压缩项目支出。其中：基本支出681.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区档案馆2023年财政拨款收入预算681.02万元，与2022年预算相比减少187.31万元，主要原因是压缩项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入681.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算681.02万元，与2022年预算相比减少187.31万元，主要原因是压缩项目支出。支出包括：一般公共服务支出552.29万元、卫生健康支出128.73万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区档案馆2023年一般公共预算支出681.02万元，与2022年预算相比减少187.31元，主要原因是压缩项目支出。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”552.29万元，与2022年预算相比减少245.09元，主要原因是压缩项目支出，其中：

“档案事务”552.29万元，包括：“行政运行”552.29万元，主要用于本单位在职和退休干部的工资福利支出、日常办公、商品和服务支出等；

2、 “卫生健康支出”128.73万元，与2022年预算相比增加99.93万元，主要原因是人员增加和社险基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”128.73万元，包括：“行政单位医疗”123.18万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”5.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区档案馆一般公共预算基本支出681.02万元，与2022年预算相比增加123.17万元，主要原因是社险基数调整和工资福利增加。其中：

人员经费616.73万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.29万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区档案馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区档案馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区档案馆单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算64.29万元，包括办公费27.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1.38万元、委托业务费5.5万元、工会经费4.32万元、福利费3.9万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出0.27万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.档案保管。是指贯彻落实国家有关档案安全保密的各项规定，进行档案实体和信息安全防范管理、设施设备建设，档案异地备份，抢救修复馆藏珍贵重要档案等工作。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区档案馆2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出情况表为空表。

5.本部门2023年政府采购预算支出情况表为空表。

附件3北辰区档案馆2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

581档案馆.xls