第一部分  概 况

一、主要职责

负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设，负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章；负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况；负责小城镇建设的规划、施工及管理；负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设；解决突出的治安问题；负责信访和接待工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区双口镇人民政府部门内设  14    个职能处室,下设0个预算单位。

纳入天津市北辰区双口镇人民政府部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区双口镇人民政府。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市北辰区双口镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  4281.28  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0   万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入0    万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出 2571.93  万元、公共安全支出 48.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 10 万元、社会保障和就业支出  106.8  万元、卫生健康支出 235.08  万元、城乡社区支出 652.79 万元、农林水支出 633.47 万元、灾害防治及应急管理支出 23.16  万元。天津市北辰区双口镇部门2023年收支总预算 4281.28  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府2023年部门预算收入 4281.28  万元，与2022年预算相比减少  1366.14    万元，主要原因是 厉行节约压减开支       。其中：上年结转结余 0 万元，占  0  %；一般公共预算 4281.28   万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2023年支出预算  4281.28  万元，与2022年预算相比减少  1366.14    万元，主要原因是 厉行节约压减开支       。其中：基本支出 3272.28   万元，占  76.43  %；项目支出 1009   万元，占  23.57  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2023年财政拨款收入预算 4281.28  万元，与2022年预算相比减少  1366.14   万元，主要原因是  厉行节约压减开支   。收入包括：一般公共预算拨款收入  4281.28  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  4281.28   万元，与2022年预算相比减少 1366.14 万元，主要原因是   厉行节约压减开支    。支出包括：一般公共服务支出 2571.93  万元、公共安全支出 48.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 10 万元、社会保障和就业支出  106.8  万元、卫生健康支出 235.08  万元、城乡社区支出 652.79 万元、农林水支出 633.47 万元、灾害防治及应急管理支出 23.16  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区双口镇人民政府部门2023年一般公共预算支出        4281.28 万元，与2022年预算相比减少  1366.14  万元，主要原因是  厉行节约压减开支      。

（二）具体情况。

1.  “201一般公共服务支出” 2571.93   万元，与2022年预算相比增加 178.8  万元，主要原因是 人员工资、保险标准调整   ，其中：

   “20103政府办公厅（室）及相关机构事务” 2560.98  万元，包括：“2010301行政运行”  1376.28  万元，主要用于  人员经费和及日常公用经费  ；“2010303机关服务”  140  万元，主要用于 单位后勤保障支出   ；“2010308信访事务”  2.04 万元，主要用于 综治维稳看守人员费用方面支出 ；“2010350事业运行”  692.66 万元，主要用于 人员经费及日常公用经费 ；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”  350 万元，主要用于 临时工工资及工会匹配资金支出 ；

   “20131党委办公厅（室）及相关机构事务” 10.95 万元，包括：“2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”  10.95  万元，主要用于  体检费用支出  。

2. “204公共安全支出” 48.05 万元，与2022年预算相比增加 34.05  万元，主要原因是 巡逻工作相关支出预算增加   ，其中：

   “20499其他公共安全支出” 48.05万元，包括：“2049999其他公共安全支出” 48.05 万元，主要用于 巡逻队员工资、保险及武装相关支出 。

3. “207文化旅游体育与传媒支出” 10万元，与2022年预算相比减少 35万元，主要原因是 项目支出预算减少   ，其中：

   “20799其他文化旅游体育与传媒支出” 10  万元，包括：“2079999其他文化旅游体育与传媒支出” 10 万元，主要用于 文化中心人员工资支出。

4. “208社会保障和就业支出” 106.8 万元，与2022年预算相比减少 365.50 万元，主要原因是 项目支出预算减少   ，其中：

   “20809退役安置” 16 万元，包括：“2080999其他退役安置支出” 16  万元，主要用于 退役军人自主就业一次性补助；

   “20810社会福利” 60 万元，包括：“2081004殡葬” 59.2 万元，主要用于 丧事简办、火化车租车费等殡葬补贴；“2081009其他社会福利支出” 0.8 万元，主要用于 百岁老人营养补贴；

   “20820临时救助” 5万元，包括“2082001临时救助支出”” 5万元，主要用于 临时救助支出；

   “20826财政对基本养老保险基金的补助” 12 万元，包括：“2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 12 万元，主要用于 城乡养老保险一次性补贴；

   “20828退役军人管理事务”  13.8 万元，包括：“2082899其他退役军人事务管理支出” 13.8 万元，主要用于 退役军人相关经费。

5. “210卫生健康支出” 235.08 万元，与2022年预算相比减少 176.58 万元，主要原因是 项目支出预算减少   ，其中：

   “21004公共卫生” 30 万元，包括：“2100499其他公共卫生支出” 30万元，主要用于 疫情防控相关支出；

   “21007计划生育事务” 38万元，包括：“2100799其他计划生育事务支出”38  万元，主要用于 计划生育手术费、农业户籍独生子女费等卫计相关支出；

   “21011行政事业单位医疗” 167.08 万元，包括：“2101101行政单位医疗” 80.98 万元，主要用于 行政单位医疗；“2101102事业单位医疗” 58.77 万元，主要用于 事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助” 15.43 万元，主要用于 公务员医疗补助“2101199其他行政事业单位医疗支出” 11.9 万元，主要用于 其他行政事业单位医疗补贴。

6. “212城乡社区支出” 652.79 万元，与2022年预算相比减少 458.08 万元，主要原因是 项目支出预算减少   ，其中：

   “21201城乡社区管理事务” 652.79万元，包括：“2120104城管执法” 652.79万元，主要用于 人员经费及日常公用经费支出。

7. “213农林水支出” 633.47 万元，与2022年预算相比减少 368.05 万元，主要原因是 项目支出预算减少   ，其中：

   “21301农业农村”383.47万元，包括：“2130104事业运行” 383.47万元，主要用于 人员经费及日常公用经费支出；

   “21307农村综合改革” 250 万元，包括：“2130706对村集体经济组织的补助”  250  万元，主要用于 村级组织运转经费（村干部工资）。

8. “224灾害防治及应急管理支出” 23.16万元，与2022年预算相比减少 71.84 万元，主要原因是 项目支出预算减少 ，其中：

   “22401应急管理事务”12.6 万元，包括：“2240199其他应急管理支出” 12.6万元，主要用于  安全员工资支出。

   “22402消防救援事务”10.56万元，包括：“2240299其他消防救援事务支出” 10.56万元，主要用于  消防队工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门一般公共预算基本支出  3272.28  万元，与2022年预算相比增加  403.34  万元，主要原因是  人员工资、保险标准调整增加       。其中：

人员经费  2909.93  万元，主要包括：基本工资474.64万元、津贴补贴535.16万元、奖金200.09万元、绩效工资343.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.95万元、职业年金缴费106.47万元、职工基本医疗保险缴费139.75万元、公务员医疗补助缴费15.43万元、其他社会保障缴费5.46万元、住房公积金684.15万元、医疗费7.94万元、其他工资福利支出150.86万元、退休费21.23万元、生活补助8.37万元、医疗费补助3.97万元、奖励金0.07万元。

公用经费 362.35 万元，主要包括：办公费106.6万元、手续费5万元、水费9万元、电费45.8万元、邮电费6万元、取暖费36.22万元、差旅费10.6万元、培训费7.12万元、工会经费23.98万元、福利费27万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用54.95万元、其他商品和服务支出2.28万元、办公设备购置19.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  8  万元，与2022年预算相比减少  8.7  万元，主要原因是   厉行节约压减三公经费支出   。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费       。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  8  万元，其中公务用车运行费  8  万元，与2022年预算相比减少 8.5   万元，主要原因是 厉行节约压减公车运行费用   ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排公务用车购置费      。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比减少  0.2  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区双口镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区双口镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算 362.35万元，包括办公费106.6万元，手续费5万元，水费9万元，电费45.8万元，邮电费6万元，取暖费36.22万元，差旅费10.6万元，培训费7.12万元，工会经费23.98万元，福利费27万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用54.95万元，办公设备购置19.8万元，其他商品支出2.28万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算   134.8   万元，其中：政府采购货物支出  19.8   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  115  万元。主要项目是：激光打印机项目 0.5   万元，多功能一体机项目 1.25   万元,家具用具项目 10   万元,复印纸项目  5  万元,针式打印机项目  0.5  万元,扫描仪项目 0.8   万元,空调机项目  1.75  万元,食堂外包服务经费项目 115   万元。

1. 国有资产占用情况。

   截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

    

   （四）预算绩效情况说明。

   本部门2023年实行绩效目标管理的项目  25  个，涉及预算金额  1009 万元。

    

    

    

    

    

    

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区双口镇人民政府2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

813双口镇人民政府2023年部门预算套表.xls

北辰区双口镇人民政府2023年政策及项目绩效目标表.zip

附件3关于北辰区双口镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况说明.doc