第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区土地整理中心部门主要职责：为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务、土地储备、整理；土地整理评估与咨询。

二、机构设置情况

天津市北辰区土地整理中心部门内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区土地整理中心部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区土地整理中心部门本级

2. 天津市北辰区土地整理中心单位

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区土地整理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1241.527071万元、政府性基金预算拨款收入37004.1万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2594万元、上年结转结余106617.57万元；支出包括：卫生健康支出45.75904万元、城乡社区支出19907.9455万元、自然资源海洋气象等支出3495.372531万元、其他支出97004.02万元、债务付息支出27004.1万元。天津市北辰区土地整理中心部门2024年收支总预算147457.197071万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门2024年部门预算收入147457.197071万元，与2023年预算相比增加107247.453207万元，主要原因是出让土地项目增加,政府债、出让土地项目结转增加。其中：上年结转结余106617.57万元，占72.3%；一般公共预算1241.527071万元，占0.84%；政府性基金预算37004.1万元，占25.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入2594万元，占1.76%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门2024年支出预算147457.197071万元，与2023年预算相比增加107247.453207万元，主要原因是出让土地项目增加。其中：基本支出942.131571万元，占0.64%；项目支出146515.0655万元，占99.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门2024年财政拨款收入预算144863.197071 万元，与2023年预算相比增加110413.543207万元，主要原因是出让土地项目增加,政府债、出让土地项目结转增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1241.527071万元、政府性基金预算拨款收入37004.1万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余106617.57万元。2024年财政拨款支出预算144863.197071万元，与2023年预算相比增加110413.543207万元，主要原因是出让土地项目增加,其他支出增加。支出包括：卫生健康支出45.75904万元、城乡社区支出19907.9455万元、自然资源海洋气象等支出901.372531万元、其他支出97004.02万元、债务付息支出27004.1万元。天津市北辰区土地整理中心部门2024年收支总预算144863.197071万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区土地整理中心部门2024年一般公共预算支出1241.527071万元，与2023年预算相比增加293.413207元，主要原因是等保定级和控规调整细分项目增加。

（二）具体情况。

1、“卫生健康支出”45.75904万元，与2023年预算相比减少0.77171万元，主要原因是医疗缴费比例减少，其中：

“行政事业单位医疗”4575904万元，包括：“事业单位医疗”41.12604万元，主要用于事业人员医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”4.633万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

2. “城乡社区支出”294.3955万元，与2023年预算相比增加294.3955元，主要原因是一般项目增加，其中：

“城乡社区公共设施”294.3955万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出” 294.3955万元，主要用于一般项目支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”901.372531万元，与2023年预算相比减少0.210583万元，主要原因是公用经费压缩，其中：

“自然资源事务”901.372531万元，包括：“事业运行”901.372531万元，主要用于事业单位人员工资福利支出和日常公用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门一般公共预算基本支出942.131571万元，与2023年预算相比减少5.982293万元，主要原因是公共经费压缩。其中：

人员经费868.029559万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费74.102012万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区土地整理部门政府性基金预算支出143621.67万元，与2023年预算相比增加110120.04元，主要原因是出让土地增加，其他项目增加。

（二）  具体情况。

1、“城乡社区支出”19613.55万元，与2022年预算相比增加16689.52万元，主要原因是出让土地项目增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”19613.55万元，包括：“征地和拆迁补偿支出”9613.55万元，主要用于粮库地块2023年结转金额。“土地开发支出”10000万元，主要用于区级地块出让成本。

2、“其他支出”97004.02万元，与2022年预算相比增加97004.02万元，主要原因是政府债资金支出，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”97004.02万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”97004.02万元，主要用于京津冀生态修复2022年项目，中东欧特色小镇2022年和2023年项目。

3、“债务付息支出”27004.1万元，与2022年预算相比减少3573.5万元，主要原因是政府债付息，其中：

“地方政府专项债务付息支出”27004.1万元，包括：“土地储备专项债券付息支出”21094.5万元，主要用于地方政府以土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的专项收入安排的土地储备专项债券付息支出；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”5909.6万元，主要用于地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应专项收入安排的专项债券付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区土地整理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2595.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出2434万元。主要项目是：2024年污染地块修复相关咨询服务项目350万元，配套道路项建、可研、规划方案、勘察等设计指标100万元，95平米改革试点区域策划方案编制77万元，控规调整、细分调整编制523万元，储备土地看护费387万元，储备土地除草、苫盖费997万元，围挡费用项目100万元，电力外协项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额               

143921.0655万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区土地整理中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件3北辰区土地整理中心部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1北辰区土地整理中心部门2024年部门预算套表（12张表）.xls

38.天津市北辰区土地整理中心2024年项目支出绩效目标表.zip