第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于离退休干部工作的方针政策、党中央和市委、区委关于离退休干部工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。了解掌握全区离退休干部的情况，向区委报告工作和信息，提出建议。拟定本区离退休干部工作的目标、任务、政策和措施，并组织贯彻落实。负责全区离休、退休干部统计工作。

（二）负责离退休干部政治待遇落实工作，建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促。指导离退休干部政治待遇、思想建设和党组织建设。

（三）负责组织推动落实离休干部生活待遇。健全完善离休费、医药费保障机制和财政支持机制，协调解决运转过程中遇到的各类问题，对机制的运转和执行情况进行监督检查。指导推动各单位落实离退休干部体检、医疗保健工作。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，会同有关部门制定相关政策和办法。承担离休干部易地安置工作。

（四）负责组织、指导离退休干部积极发挥作用工作。负责组织对离退休干部先进典范和离退休干部工作的宣传。

（五）负责组织、指导离退休干部开展各项活动等工作。负责组织推动落实区老干部活动中心的建设和管理，负责收缴、管理和使用好离退休干部活动经费。

（六）负责离休干部来信来访工作。加强对离休干部信访问题的调查研究，会同有关部门提出意见和建议。负责直接办理或牵头办理及督办离休干部信访案件。

（七）负责组织离休干部和区委明确范围内的副处级以上职务退休干部开展理论学习工作。通报中央、市委和区委的重大决策，向区委反馈意见和建议。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（九）负责与离退休干部工作有关的人才队伍建设工作。

（十）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局部门内设2个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区委员会老干部局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市北辰区委员会老干部局本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市北辰区委员会老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入792.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出521.77万元、卫生健康支出270.65万元。中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年收支总预算792.42万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年部门预算收入792.42万元，与2023年预算相比减少153.86万元，主要原因是离休干部医疗费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算792.42万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年支出预算792.42 万元，与2023年预算相比减少153.86万元，主要原因是离休干部医疗费减少。其中：基本支出694.9万元，占87.69%；项目支出97.52万元，占12.31%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年财政拨款收入预算792.42万元，与2023年预算相比减少153.86万元，主要原因是离休干部医疗费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入792.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算792.42万元，与2023年预算相比减少153.86万元，主要原因是离休干部医疗费减少。支出包括：一般公共服务支出521.77万元、卫生健康支出270.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年一般公共预算支出792.42万元，与2023年预算相比减少153.86元，主要原因是离休干部医疗费减少。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”521.77万元，与2023年预算相比减少53.93万元，主要原因是2024年项目经费支出减少，其中：

“20131党委办公厅（室）及相关机构事务”521.77万元，包括：“2013101行政运行”296.23万元，主要用于单位行政编制人员的人员经费和公用经费支出；“2013102一般行政管理事务”96.72万元，主要用于老干部春节慰问金、老干部临时慰问经费、关工委活动经费等；“2013150事业运行”128.82万元，主要用于单位事业编制人员的人员经费和公用经费支出。

2、“210卫生健康支出”270.65万元，与2023年预算相比减少99.93万元，主要原因是离休干部医疗费减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”270.65万元，包括：“2101101行政单位医疗”261.91万元，主要用于行政编制人员单位负担的医疗保险和离休干部医疗费；“2101102事业单位医疗”5.84万元，主要用于事业编制人员单位负担的医疗保险；“2101103公务员医疗补助”2.22万元，主要用于行政编制人员单位负担的公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.68万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局一般公共预算基本支出694.9万元，与2023年预算相比减少110.42万元，主要原因是离休干部医疗费减少。其中：

人员经费611.57万元，主要包括：基本工资64.11万元、津贴补贴61.07万元、奖金27.89万元、绩效工资34.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.12万元、职业年金缴费13.56万元、职工基本医疗保险缴费16.95万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金92.15万元、医疗费0.68万元、退休费6.92万元、生活补助0.25万元、医疗费补助250万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助13.78万元。

公用经费83.33万元，主要包括：办公费14.34万元、咨询费0.5万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费13.54万元、培训费0.38万元、工会经费3.01万元、福利费4.5万元、其他交通费用7.65万元、其他商品和服务支出33.81万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费    万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市北辰区委员会老干部局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国共产党天津市北辰区委员会老干部局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国共产党天津市北辰区委员会老干部局等1家行政单位的机关运行经费预算83.33万元，包括办公费14.34万元、咨询费0.5万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费13.54万元、培训费0.38万元、工会经费3.01万元、福利费4.5万元、其他交通费用7.65万元、其他商品和服务支出33.81万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额                    97.52万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年部门预算套表.xls

24.中国共产党天津市北辰区委员会老干部局2024年项目支出绩效目标表.zip