第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区人工影响天气办公室隶属于北辰区气象局，是气象防灾减灾主要部门之一，主要开展人工影响天气工作，预防和减轻气象灾害；实现北辰区突发公共事件预警信息的多手段、综合、快速发布，达到预警及时、减灾有效、发布权威的目的。

本单位的业务范围包括：人工防雹作业；人工增雨（雪）作业；人工影响天气安全管理；突发公共事件预警信息发布系统建设、运行及维护；突发公共事件预警信息收集、分析、发布及评估。

二、机构设置情况

天津市北辰区人工影响天气办公室内设1个职能处室；下辖 0   个预算单位。

纳入天津市北辰区人工影响天气办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人工影响天气办公室本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 422.30 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：卫生健康支出 6.13 万元、自然资源海洋气象等支出 416.17 万元。天津市北辰区人工影响天气办公室2024年收支总预算 422.30 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2024年部门预算收入   422.30 万元，与2023年预算相比增加 2.63 万元，主要原因是 新增一个项目 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 422.30 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2024年支出预算   422.30 万元，与2023年预算相比增加 2.63 万元，主要原因是 新增一个项目 。其中：基本支出 123.30 万元，占 29.20 %；项目支出 299.00 万元，占 70.80 %；事业单位经营支出 0 万元，占  0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人工影响天气办公室2024年财政拨款收入预算422.30 万元，与2023年预算相比增加 2.63 万元，主要原因是 新增一个项目 。收入包括：一般公共预算拨款收入422.30万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 422.30 万元，与2023年预算相比增加 2.63 万元，主要原因是 新增一个项目 。支出包括：卫生健康支出  6.13  万元、自然资源海洋气象等支出 416.17 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人工影响天气办公室2024年一般公共预算支出        422.30万元，与2023年预算相比增加 2.63 元，主要原因是 新增一个项目 。

（二）具体情况。

1、“210卫生健康支出” 6.13 万元，与2023年预算相比减少 1.81 元，主要原因是 2023年度有一人退休 ，其中：

“21011行政事业单位医疗” 6.13 万元，包括：“2101102事业单位医疗” 5.34 万元，主要用于 在职人员事业单位医疗的缴纳 ；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 0.79 万元，主要用于 事业人员补充医疗保险 ；

2、“220自然资源海洋气象等支出” 416.17 万元，与2023年预算相比增加  4.44  万元，主要原因是 增加了一个平台建设项目 ，其中：

“22005气象事务”  416.17  万元，包括：“2200504气象事业机构”  117.17  万元，主要用于 人影、突发工作的正常运行，人员工资等 ；“2200509气象服务”  299.00  万元，主要用于 气象、人影、突发等事务正常进行  ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人工影响天气办公室一般公共预算基本支出    123.30万元，与2023年预算相比减少 31.34 万元，主要原因是 2023年度有一人退休 。其中：

人员经费 113.76 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 9.54 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.8 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 上年预算与今年预算持平 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0.8 万元，其中公务用车运行费 0.8 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 上年预算与今年预算持平 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人工影响天气办公室政府性基金预算支出 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是  无  。

（二）  具体情况。

2024年天津市北辰区人工影响天气办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（没有政府性基金预算的部门，作下述说明：“2024年天津市北辰区人工影响天气办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。）

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人工影响天气办公室国有资本经营预算支出 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0 元，主要原因是 无 。

（二）  具体情况。

2024年天津市北辰区人工影响天气办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（没有国有资本经营预算的部门，作下述说明：“2024年天津市北辰区人工影响天气办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2024年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸项目 0.2 万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门2024年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额  299  万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人工影响天气办公室2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明 

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件3北辰区人工影响天气办公室2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

388北辰区人工影响天气办公室.xls

1.2024年人员津补贴经费.xlsx

3.北辰区气象灾害综合风险普查.xlsx

2.北辰区气象应急服务保障平台建设.xlsx

4.气象防灾减灾和为农服务经费.xlsx

5.人工影响天气及突发业务专项经费.xlsx

6.人工影响天气炮站工作人员工资及社保经费.xlsx