第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关加快东西部协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策法规。落实内外资招商引资、国内合作交流的有关政策、法规。拟订本区相关发展规划和年度计划，并组织实施。提供相关信息服务。

（二）负责本区招商引资工作的统筹规划、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。

（三）负责促进投资人和企业在本区投资。结合本区产业定位，组织开展招商推介、政策宣传、项目对接、投资考察接待等活动和工作，做好本区招商引资重点项目的跟踪、服务和落地工作。

（四）组织落实本区招商引资计划和任务，分解本区招商引资指标。负责本区招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。会同有关部门推进本区企业到各地投资和合作。

（五）负责本区招商引资项目管理，组织项目评审论证，执行项目引进联审机制。统筹项目信息，充实项目储备。统筹招商载体，指导项目布局。负责本区招商引资队伍的管理、培训工作。

（六）协调促进与各省市之间的合作交流工作。负责本区政府代表团出访的组织、联络、协调、服务工作及商谈合作事宜的准备工作。负责与市政府驻外办事处和市合作交流办驻外工作处、异地商协会、中介机构的联系合作。推动、协调与外地政府间签署的会议纪要、协议的落实工作。

（七）综合协调、组织推动本区承担的东西部协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口帮扶资金，统计、分析和督导检查本区对口帮扶工作。负责援受双方跨地区重点项目的协调和服务工作。指导协调各部门、动员社会力量开展帮扶工作。负责援受双方政府代表团互访的联络、协调工作。

（八）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（九）指导本领域人才队伍建设。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府合作交流办公室内设 4 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府合作交流办公室本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府合作交流办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1312.01万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00 万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：一般公共服务支出433.63万元、卫生健康支出22.38万元、农林水支出16.00万元、援助其他地区支出840.00 万元。天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年收支总预算 1312.01万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年部门预算收入1312.01万元，与2023年预算相比增加848.65万元，主要原因是年初安排预算项目增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00 %；一般公共预算1312.01万元，占100 %；政府性基金预算 0.00万元，占0.00 %；国有资本经营预算0.00万元，占0.00 %；财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；事业收入0.00万元，占0.00 %；事业单位经营收入0.00万元，占0.00 %；上级补助收入0.00万元，占0.00 %；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00 %；其他收入0.00万元，占0.00 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年支出预算1312.01万元，与2023年预算相比增加848.65万元，主要原因是年初安排预算项目增加。其中：基本支出412.01万元，占31.40 %；项目支出900.00万元，占68.60 %；事业单位经营支出0.00万元，占 0.00 %；上缴上级支出0.00万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年财政拨款收入预算1312.01万元，与2023年预算相比增加848.65万元，主要原因是 年初安排预算项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1312.01 万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2024年财政拨款支出预算1312.01万元，与2023年预算相比增加848.65万元，主要原因是年初安排预算项目增加。支出包括：一般公共服务支出433.63万元、卫生健康支出22.38万元、农林水支出16.00万元、援助其他地区支出840.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年一般公共预算支出1312.01万元，与2023年预算相比增加848.65元，主要原因是年初安排预算项目增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（类）”433.63万元，与2023年预算相比增加 6.53 万元，主要原因是 人员变动，其中：

“商贸事务（款）” 433.63万元，包括：“行政运行（项）” 389.63万元，主要用于 人员经费及日常办公 ；“招商引资（项）”44.00万元，主要用于开展 全年招商引资活动 ；

2、“卫生健康支出（类）” 22.38万元，与2023年预算相比减少 0.81万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位医疗（款）”22.38万元，包括：“行政单位医疗（项）”18.65万元，主要用于单位医疗保险支出；公务员医疗补助（项）3.73万元，主要用于公务员医疗补助。

3、“农林水支出（类）”16.00万元，与2023年预算相比增加16.00万元，主要原因是年初安排项目增加，其中：

“农业农村（款）”16.00 万元，包括：“一般行政管理事务（项）”16.00万元，主要用于开展东西部协作和支援合作活动。

4、“援助其他地区支出（类）” 840.00万元，与2023年预算相比增加840.00万元，主要原因是年初安排项目增加，其中：

“农业农村（款）”840.00万元，主要用于援助结对地区。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府合作交流办公室一般公共预算基本支出412.01万元，与2023年预算相比增加21.85万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费368.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费43.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.80万元，与2023年预算相比减少2.40万元，主要原因是过紧日子缩减经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公出国（境）费 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算2.80万元，与2023年预算相比减少2.40万元，主要原因是过紧日子缩减经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市北辰区人民政府合作交流办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区人民政府合作交流办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算43.60万元，包括办公费7.34 万元、水费0.25万元，电费3.20万元、取暖费3.53万元、培训费 0.38 万元、公务接待费0.50万元、委托业务费6.45万元、工会会费2.99万元、福利费2.40万元、其他交通费13.83万元、税金及附加费用2.60万元、其他商品和服务支出0.13万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：复印纸项目0.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额900 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府合作交流办公室2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件3北辰区人民政府合作交流办公室部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1北辰区人民政府合作交流办公室2024部门预算套表(12张表).xls

东西部协作与支援合作专项经费.xlsx

3.招商引资.xlsx

2.对口支援资金.xlsx