第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民代表大会常务委员会是北辰区人民代表大会的常设机关，对北辰区人民代表大会负责并报告工作。主要职责为：监督“一府两院”，依法行政，公正司法，依法行使重大事项决定权和人事任免权，加强与代表联系，为代表依法履职提供服务。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民代表大会常务委员会机关内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室本级

2.无

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入979.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余5.34万元；支出包括：一般公共服务支出937.68万元、卫生健康支出46.67万元。天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算984.35万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算收入984.35万元，与2023年预算相比减少8.26万元，主要原因是压减公用经费支出。其中：上年结转结余5.34万元，占0.54%；一般公共预算979.01万元，占99.46%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算984.35万元，与2023年预算相比减少8.26万元，主要原因是压减公用经费支出。其中：基本支出858.81万元，占87.25%；项目支出125.54万元，占12.75%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收入预算984.35万元，与2023年预算相比减少8.26万元，主要原因是压减公用经费支出。收入包括：一般公共预算拨款收入979.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余5.34万元。2024年财政拨款支出预算984.35万元，与2023年预算相比减少8.26万元，主要原因是压减公用经费支出。支出包括：一般公共服务支出937.68万元、卫生健康支出46.67万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出984.35万元，与2023年预算相比减少8.26万元，主要原因是压减公用经费支出。

（二）具体情况。

1、 “201 一般公共服务支出”937.68万元，与2023年预算相比减少1.97元，主要原因是压减公用经费支出，其中：

“20101 人大事务”937.68万元，包括：“2010101 行政运行”812.14万元，主要用于人员及日常公用经费支出；“2010102 一般行政管理事务”24.2万元，主要用于后勤服务、公众号运维、线上联络站二次开发等；“2010104 人大会议”43.2万元，主要用于区人代会会议支出等；“2010108 代表工作”58.14万元，主要用于市、区级人大代表活动支出等。

2、“210 卫生健康支出”46.67万元，与2023年预算相比减少6.29万元，主要原因是保险基数调整、人员变动等，其中：

“21011 行政事业单位医疗”46.67万元，包括：“2101101行政单位医疗”38.89万元，主要用于在职人员医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”7.78万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出858.81万元，与2023年预算相比减少126.8万元，主要原因是人员调出、离休人员去世等。其中：

人员经费774.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险等；

公用经费84.77万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、培训费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.2万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车运行费4万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是厉行节约，严控接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）  具体情况。

2024年天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）  具体情况。

2024年天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费预算84.77万元，包括办公费31.6万元、培训费0.89万元、公务接待费0.2万元、工会经费6.3万元、福利费9.15万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用28.63万元、其他商品和服务支出3.3万元、办公设备购置0.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目1万元，椅凳类项目0.8万元，台桌类项目1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额   125.54万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开.xls

3.天津市北辰区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效目标表.zip