中国共产党天津市北辰区委员会办公室 (本级)2024年预算公开

发布日期:2024-02-05 17:20 来源:区财政局
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中国共产党天津市北辰区委员会办公室

(本级)2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、中共天津市北辰区委办公室(本级)2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明 


第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,对全区的政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室内设9个职能部室;下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11944.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余109.38万元;支出包括:一般公共服务支出8361.55万元、社会保障和就业支出0.6万元、卫生健康支出242.53万元、农林水支出3449.38万元。中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年收支总预算12054.06万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年部门预算收入12054.06万元,与2023年预算相比增加2913.16万元,主要原因是项目支出预算增加。其中:上年结转结余109.38万元,占0.91%;一般公共预算11944.68万元,占99.09%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年支出预算12054.06万元,与2023年预算相比增加2913.16万元,主要原因是项目支出预算增加。其中:基本支出4695.52万元,占38.95%;项目支出7358.54万元,占61.05%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年财政拨款收入预算12054.06万元,与2023年预算相比增加2913.16万元,主要原因是项目支出预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入11944.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余109.38万元。2024年财政拨款支出预算12054.06万元,与2023年预算相比增加2913.16万元,主要原因是项目支出预算增加。支出包括:一般公共服务支出8361.55万元、社会保障和就业支出0.6万元、卫生健康支出242.53万元、农林水支出3449.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年一般公共预算支出12054.06万元,与2023年预算相比增加2913.16元,主要原因是项目支出预算增加。

(二)具体情况。

1、“一般公共服务支出”8361.55万元,与2023年预算相比减少432.44万元,主要原因是一般公共服务支出类目下项目预算安排减少,其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”6161.25万元,包括:“行政运行”4452.99万元,主要用于人员经费和机关运行经费支出;“一般行政管理事务”1708.26万元,主要用于法院、检察院聘任制和派遣制人员工资等专项支出;

“组织事务”1324.30万元,包括:“一般行政管理事务”1324.30万元,主要用于组织工作、人事工作等专项支出。

“宣传事务”632万元,包括:“一般行政管理事务”632万元,主要用于文明城区常态化建设等专项支出。

“统战事务”244万元,包括:“一般行政管理事务”244万元,主要用于统战工作等专项支出。

2、“社会保障和就业支出”0.6万元,与2023年预算相比增加0.6万元,主要原因是增加其他优抚支出项目,其中:

“抚恤”0.6万元,包括:“其他优抚支出”0.6万元,主要用于2024年老党员生活补贴专项支出。

3.“卫生健康支出”242.53万元,与2023年预算相比减少17.8万元,主要原因是人员减少,社会保险缴费预算减少。其中:

“行政事业单位医疗”242.53万元,包括:“行政单位医疗202.11万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费;“公务员医疗补助”40.42万元,主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

4农林水支出”3449.38万元,与2023年预算相比增加3362.8万元,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目支出预算增加,其中:

“农业农村”40.30万元,包括:“对高校毕业生到基层任职补

助”40.30万元,主要用于对高校毕业生到基层任职补助;

“农村综合改革”3409.08万元,包括:“对村民委员会和村党支部的补助”3409.08万元,主要用于村干部和农村专职党务工作者薪酬;

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)一般公共预算基本支出4695.52万元,与2023年预算相比减少252.06万元,主要原因是人员调出,人员经费减少。其中:

人员经费4034.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险等社会保险缴费和离休费、退休费、援派干部生活补助等。

公用经费660.82万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算三公经费安排6.66万元,与2023年预算相比增加2.16万元,主要原因是公务接待费增加。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是未安排出国(境)预算

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.5万元,其中公务用车运行费3.5万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加0万元,主要原因是未安排公车购置预算。

三、2024年公务接待费预算3.16万元,与2023年预算相比增加2.16万元,主要原因是预计2024年公务接待次数及人次增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)政府性基金预算支出0万元2023年预算相比增加0万元,主要原因是未安排基金预算支出

(二)具体情况。

2024中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)国有资本经营预算支出0万元2023年预算相比增加0万元,主要原因是未安排国有资本经营预算支出。

(二)具体情况。

2024年中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)1家行政单位的机关运行经费预算660.82万元,包括包括办公费154.87万元、印刷费15万元、邮电费13.64万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元、会议费8万元、培训费9万元、公务接待费3.16万元、劳务费18.15万元、委托业务费30万元、工会经费32.41万元、福利费76.8万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用155.26万元、税金及附加费用35万元、其他商品和服务支出23.43万元、办公设备购置31.76万元、信息网络及软件购置更新20.84万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算74.15万元,其中:政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。主要项目是:复印纸采购项目8万元,办公家具采购项目6.15万元,维修维护和保养服务项目60万元。

(三)国有资产占用情况。

截至202312月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目67个,涉及预算金额

7358.54元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《中共天津市北辰区委办公室(本级)2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表;

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表.

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年部门预算套表.xls

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年项目绩效目标表.zip


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