第一部分  概 况

一、主要职责

（一）制定本区科普长远规划和年度计划并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信，捍卫科学尊严；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰宣传优秀科技工作者，做好科技工作者之家工作。

（四）组织科技工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）推广先进技术，组织开展科技咨询服务，实施技术引进、项目引进、人才引进工程，促进科技成果转化。

（六）对所属学会、协会、研究会进行业务管理和服务，促进与镇、街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，科学技术协会设2个内设机构：

（一）办公室

编制区科协机关工作规划和年度计划；综合协调机关事务；组织开展有关科协发展的调查研究；负责机关党建、文秘、培训、档案、机要、保密、信访、信息、宣传、督办、公产、财务、后勤管理等工作；负责机关的机构编制、组织人事、劳动工资、法制宣传和科协系统干部培训工作；负责科协系统的统计、年报、资料收集汇编工作；宣传党和国家关于科技工作的方针政策，报道科技工作者和科协组织的先进事迹；组织、协调科协系统的学术交流、学术研讨等工作；负责与所属区级学会的联系及业务指导工作；负责科协系统决策咨询、调查研究和科技工作者建言的管理工作等。

（二）科学技术普及部

负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动；支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动；协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；负责提出科协系统科普工作的长远规划、区科协年度科普工作计划，推动科普事业的发展；承担全民科学素质工作和全域科普工作领导小组办公室日常工作。指导科普队伍管理、科普设施的规划、建设工作；负责制定青少年科技工作规划和年度工作计划，并组织实施；负责反邪教协会管理工作，开展反邪教宣传教育工作；负责基层组织建设及指导工作；负责企业科协的组织建设、指导工作；开展科技工作者之家活动；承担优秀科技工作者及先进集体的举荐工作等。

二、机构设置情况

根据上述职责，北辰区科学技术协会部门内设2个职能处室，下辖 0 个预算单位。年末实有人员 12 人，其中:在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

纳入天津市北辰区科学技术协会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区科学技术协会。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入255.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出241.43万元、卫生健康支出13.69万元。北辰区科协部门2024年收支总预算390.38万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区科学技术协会2024年部门预算收入255.12万元，与2023年预算相比减少  27.95万元，主要原因是本年度减少了人员经费。其中：上年结转结余 0 万元，占0 %；一般公共预算255.12万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区科学技术协会2024年支出预算 255.12 万元，与2023年预算相比减少27.95万元，主要原因是本年度减少了人员经费。其中：基本支出250.12万元，占98%；项目支出5万元，占2%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区科学技术协会2024年财政拨款收入预算255.12万元，与2023年预算相比减少27.95万元，主要原因是本年度减少了人员经费。收入包括：一般公共预算拨款收入255.12万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算255.12万元，与2023年预算相比减少27.95万元，主要原因是本年度减少了人员经费。支出包括：一般公共服务支出241.43万元、卫生健康支出13.69万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区科学技术协会2024年一般公共预算支出 255.12万元，与2023年预算相比减少27.95元，主要原因是本年度减少了人员经费。

（二）具体情况。

 1、“科学技术支出” 241.43万元，与2023年预算相比减少26.1万元，主要原因是本年度减少了人员费用，其中：

“2060701 行政运行” 236.43万元，主要用于：人员及日常公用经费支出；

“2060702科普活动”5万元，主要用于：开展全域科普活动。

2、“卫生健康支出（类）”13.69万元，与2023年预算相比减少1.85万元，主要原因是本年度减少了人员费用，其中：

“21011行政事业单位医疗”13.69万元，包括：“2101101行政单位医疗（项）”11.41万元，主要用于在职人员医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助（项）”2.28万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区科学技术协会一般公共预算基本支出255.12万元，与2023年预算相比减少27.95万元，主要原因是本年度减少了人员支出。其中：

人员经费223.21万元，主要包括：本年度人员增加工资福利增加 ；

公用经费26.91万元，主要包括：本单位办公支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.78万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是公车运行成本稳定。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比减少 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0.78 万元，其中公务用车运行费 0.78 万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是公车运行成本稳定；公务用车购置费0 万元，与2023年预算相比减少 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区科学技术协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区科学技术协会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区科学技术协会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算26.91万元，包括“办公费”11.62 万元、“邮电费”0.8万元、“培训费”0.26万元、“工会经费”1.85万元、“福利费”1.8万元、“公务用车运行维护费”0.78万元、“其他交通费用”7.64万元、“税金及附加费用”2万元、“其他商品和服务支出”0.16万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸项目0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括  无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额  5 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北辰区科学技术协会2024年度无专业性较强名词解释说明。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区科学技术协会2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.北辰区科协2024年政府性基金预算支出情况表为空表

2.北辰区科协2024年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件3北辰区科协部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

附件1北辰区科协部门2024部门预算套表(12张表).xls

1.全域科普年度目标.xlsx