第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

（二）执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

（三）领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

（四）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（五）编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

（六）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

（七）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（八）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

（十）保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

（十一）依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

（十二）办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置情况

小淀镇人民政府内设 13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入小淀镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区小淀镇政府部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，小淀镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7711.94万元、政府性基金预算拨款收入3385.07万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0   万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入 0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2116.27万元、公共安全支出200.00万元、教育支出5万元、文化旅游体育与传媒支出120.00万元、社会保障和就业支出696.17万元、卫生健康支出162.20万元、节能环保支出22万元、城乡社区支出13531.96万元、农林水支出1025.73万元、资源勘探工业信息等支出555.00万元、灾害防治及应急管理支出150.00万元。小淀镇2024年收支总预算18584.34万元。

二、关于收入总体情况表的说明

小淀镇2024年部门预算收入18548.34万元，与2023年预算相比减少98277.61万元，主要原因是政府性基金收入减少。其中：上年结转结余7487.73万元，占40.3%；一般公共预算7711.94万元，占41.5%；政府性基金预算3385.07万元，占18.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

小淀镇2024年支出预算18548.34万元，与2023年预算相比减少98277.61万元，主要原因是政府性基金支出减少。其中：基本支出2850.55万元，占15.37%；项目支出4861.39万元，占26.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

小淀镇2024年财政拨款收入预算18548.34万元，与2023年预算相比减少98277.61万元，主要原因是政府性基金收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7711.94万元、政府性基金预算拨款收入3385.07万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余7487.33万元。2024年财政拨款支出预算18548.34万元，与2023年预算相比减少98277.61万元，主要原因是政府性基金支出减少。支出包括：一般公共服务支出2116.27万元、公共安全支出200万元、教育支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出120.00万元、社会保障和就业支出696.17万元、卫生健康支出162.20万元、节能环保支出22万元、城乡社区支出13531.96万元、农林水支出1025.73万元、资源勘探工业信息等支出555.00万元、灾害防治及应急管理支出150.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

小淀镇2024年一般公共预算支出7711.94万元，与2023年预算相比减少1409.3元，主要原因是支出相对减少。

（二）具体情况。

1、201一般公共服务支出2116.27万元，与2023年预算相比减少137.24元，主要原因是机关运转服务费项目支出较少，其中：“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出2077.75万元，包括：“2010301行政运行”支出1158.51万元，主要用于行政人员工资福利支出； “2010302一般行政管理事务”支出96.70万元，主要用于一般支出；“2010350事业运行”支出522.54万元，主要用于事业人员经费；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出300.00万元，主要用于政府运转及服务支出。

2、204公共安全支出200万元，与2023年预算相比减少 723.00万元，主要原因是 安全生产及食品安全服务费减少 ，其中：“20406司法”200.00万元，包括:“2040699其他司法支出”200.00万元，主要用于安全培训，第三方服务费；

3、205教育支出5.00万元，与2023年预算相比减少17元，主要原因是助学和学前教育培训费减少，其中：“20504成人教育”支出5.00万元，包括：“2050499其他成人教育支出”支出5.00万元，主要用于助学和成人教育培训；

4、207文化旅游体育与传媒支出120.00万元，与2023年预算相比减少454.00万元，主要原因是减少群众文体体育中心建设，其中：“20701文化和旅游”120.00万元，包括：“2070109群众文化”120.00万元，主要用于群众文化活动和文化中心建设；

5、208社会保障和教育支出78.00万元，与2023年预算相比增加618.17万元，主要原因是增加社会保障和教育，其中： “20808抚恤”支出36.60万元，包括：“2080899其他优抚支出” 36.60万元，主要用于退役军人抚恤慰问支出；“20820临时救助支出”54.00万元，包括：“2082001临时救助支出” 54.00万元，主要用于生活困难群众救助支出；

6、210卫生健康支出162.20万元，与2023年预算相比减少150.43万元，主要原因是医疗支出减少，其中：“21004公共卫生”支出 39.00万元，包括“2100499其他公共卫生支出” 39.00万元，主要用于卫生健康防控；“21011行政事业单位医疗”支出123.20万元，包括：“2101101行政单位医疗”123.20万元，主要用于行政事业单位医疗支出；“2101102事业单位医疗”支出36.15万元，，主要用于事业单位医疗保险费；“2101103公务员医疗补助”支出13.59万元，主要用于公务员医疗补助费用。

 7、 212城乡社区支出2659.56万元，与2023年预算相比减少510.04万元，主要原因是城市基础设施维护资金减少，其中：“21201城乡社区管理事务” 支出705.56万元，包括“2120104城管执法”705.56万元，主要用于执法队人员经费及执法队拆违；“21202城乡社区规划与管理”支出1654.00万元，包括：“2120201城乡社区规划与管理”支出1654.00万元，主要用于党群服务中心提升改造；

“21205城乡社区环境卫生”300.00万元，包括“2120501城乡社区环境卫生”300.00万元，主要用于市容车辆，设备维修，清运；

8、213农林水支出1025.73万元，与2023年预算相比减少352.78万元，主要原因是沟渠处理，污水处理费减少，其中：“21301农业农村”940.73万元 ，包括：“2130104事业运行”支出340.73万元，主要用于事业人员工资等；“2130199其他农业支出”600.00万元，主要用于沟渠处理，污水处理费；

9、215资源勘探工业信息等支出555.00万元，与2023年预算相比增加145.00万元，主要原因是设施投入增加，包括：“21508支持中小企业发展和管理支出”555.00万元，其中： “2150802一般行政管理事务支出”400.00万元，主要用于一般支出;“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”155.00万元，主要用于支持中小企业发展招商引资;

10.224灾害防治及应急管理支出150.00，与2023年预算相比增加150.00万元，主要原因是增加灾害资金投入，包括：“22401应急管理事务支出”150.00万元，其中： “2240106安全监管支出”150.00万元，主要用于安全监管支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

小淀镇人民政府一般公共预算基本支出2850.55万元，与2023年预算相比增加145.09万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费2569.87万元，主要包括：人员工资经费

公用经费280.68万元，主要包括：日常办公经费

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排13.8万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 与去年支出相同  。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算13.8万元，其中公务用车运行费13.8万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是与去年支出相同；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

小淀政府性基金预算支出10872.40万元，与2023年预算相比减少96832.30元，主要原因是示范镇土地出让减少。

（二） 具体情况。

1、 “212城乡社区支出”10872.40万元，与2023年预算相比减少96832.30元，主要原因是示范镇土地出让减少 ，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”8599.26万元，包括：“2120802土地开发支出”8599.26万元，主要用于示范镇建设； “21210国有土地收益基金安排的支出”676.00万元，包括：“2120199其他国有土地收益基金支出”676.00万元，主要用于示范镇建设；“21211农业土地开发资金安排的支出”1597.14万元，主要用于农业土地开发。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年小淀镇预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、城建办公室、等8家行政单位以及党群服务中心单位、农业农村发展服务中心、退役军人服务站、综合治理中心、村居建设服务中心单位等5家事业单位、综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算280.68万元，包括办公用房取暖费办公费 43.42万元、水费2.50万元、电费47.00万元、邮电费6.60万元、取暖费20.36万元、差旅费3.00万元、培训费2.21万元、工会经费18.40万元、福利费17.85万元、公务用车运行维护费13.80万元、其他交通费用66.66万元、其他商品和服务支出38.88万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2344.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1160.00万元、政府采购服务支出1184.60万元。主要项目是：装修工程项目600.00万元，其他建筑工程项目560.00万元，其他服务项目1184.60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括洒水车、环卫车 。单价50万元以上的通用设备 0 台，单价100万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额 15697.79万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区小淀镇人民政府2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.若附件6为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附件7为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附件9为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

北辰区小淀镇人民政府2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2024年项目绩效.zip

北辰区小淀镇2024部门预算表.xls

预算.rar