第一部分  概 况

一、主要职责

负责网络内容建设、网络舆情管控、网络安全建设。

负责违法和不良信息举报和属地网站负面有害信息调控管控工作。

二、机构设置情况

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）内设2个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2.天津市北辰区网络安全应急指挥中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入810.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余260.96万元；支出包括：一般公共服务支出649.78万元、科学技术支出395.96万元、卫生健康支出25.90万元。中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年收支总预算1071.64万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年部门预算收入1071.64万元，与2024年预算相比减少1723.19万元，主要原因是机构改革部分职责划转，相关项目减少。其中：上年结转结余260.96万元，占24.35%；一般公共预算810.68万元，占75.65%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年支出预算1071.64万元，与2024年预算相比减少1723.19万元，主要原因是机构改革部分职责划转，相关项目减少。其中：基本支出494.68万元，占46.16%；项目支出576.96万元，占53.84%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年财政拨款收入预算1071.64万元，与2024年预算相比减少1723.19万元，主要原因是机构改革部分职责划转，相关项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入810.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余260.96万元。2025年财政拨款支出预算1071.64万元，与2024年预算相比减少1723.19万元，主要原因是机构改革部分职责划转，相关项目减少。支出包括：一般公共服务支出649.78万元、科学技术支出395.96万元、卫生健康支出25.90万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年一般公共预算支出1071.64万元，与2024年预算相比减少1723.19万元，主要原因是机构改革部分职责划转，相关项目减少。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”649.78万元，与2024年预算相比增加9.31万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“20137网信事务”649.78万元，包括：“2013701行政运行”232.47万元，主要用于行政人员的基本支出；“2013702一般行政管理事务”89.7万元，主要用于互联网内容管理项目支出；“2013750事业运行”236.31万元，主要用于事业人员的基本支出；“2013799其他网信事务支出”91.3万元，主要用于网络安全管理项目支出。

2、“206科学技术支出”395.96万元，与2024年预算相比减少1660.53万元，主要原因是机构改革部分职责划转，相关项目减少，其中：

“20604技术研究与开发”395.96万元，包括：“2060499其他技术研究与开发支出”395.96万元，主要用于智能制造专项资金。

3、“210卫生健康支出”25.90万元，与2024年预算相比减少4.47万元，主要原因是人员减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”25.90万元，包括：“2101101行政单位医疗”11.51万元，主要用于行政人员的医疗保险支出；“2101102事业单位医疗”10.85万元，主要用于事业人员的医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”2.30万元，主要用于行政人员的医疗补助支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.24万元，主要用于事业人员的医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）一般公共预算基本支出494.68万元，与2024年预算相比减少101.84万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费448.53万元，主要包括：工资福利支出448.53万元；

公用经费46.15万元，主要包括：商品和服务支出46.15万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（本级）1家行政单位的机关运行经费预算28.75万元，包括办公费8.90万元、手续费0.10万元、水费0.15万元、电费3.00万元、培训费0.21万元、工会经费1.85万元、福利费4.10万元、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出2.20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额576.96万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表12 绩效目标表.rar

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2025年部门预算套表(11张表）.xls

中共天津市北辰区委网络安全和信息化委员会办公室2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc