第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其工作领域包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、残疾预防等。

二、机构设置情况

天津市北辰区残疾人联合会内设  3  个职能科室；下辖  0   个预算单位。纳入天津市北辰区残疾人联合会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区残疾人联合会。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3597.57 万元、政府性基金预算拨款收入  68.5  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入    万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  146.66  万元；支出包括：社会保障和就业支出3720.30万元、卫生健康支出21.93万元、其他支出70.5万元。天津市北辰区残疾人联合会2025年收支总预算3812.73 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会2025年部门预算收入  3812.73  万元，与2024年预算相比增加 794.08  万元，主要原因是 按照上年度实际支出数合理规划预算安排 。其中：上年结转结余 146.66   万元，占  3.85  %；一般公共预算  3597.57  万元，占  94.36  %；政府性基金预算  68.5  万元，占  1.80  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0 万元，占  0  %；事业单位经营收入   0 万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 0   万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会2025年支出预算 3812.73   万元，与2024年预算相比增加  794.08  万元，主要原因是 按照上年度实际支出数合理规划预算安排  。其中：基本支出  425.97  万元，占  11.17  %；项目支出 3386.76   万元，占 88.83  %；事业单位经营支出  0  万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会2025年财政拨款收入预算 3812.73  万元，与2024年预算相比增加  794.08  万元，主要原因是  按照上年度实际支出数合理规划预算安排   。收入包括：一般公共预算拨款收入 3597.57  万元、政府性基金预算拨款收入  68.5  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、上年财政结转结余  146.66  万元。2025年财政拨款支出预算  3812.73  万元，与2024年预算相比增加  794.08  万元，主要原因是  按照上年度实际支出数合理规划预算安排   。支出包括：社会保障和就业支出3720.30万元、卫生健康支出21.93万元、其他支出70.5万元。天津市北辰区残疾人联合会2025年收支总预算3812.73 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区残疾人联合会2025年一般公共预算支出 3742.24  万元，与2024年预算相比增加  759.09 万元，主要原因是 按照上年度实际支出数合理规划预算安排  。

（二）具体情况。

1、 “208社会保障和就业支出” 3720.30 万元，与2024年预算相比增加  808.8 万元，主要原因是  按照上年度实际支出数合理规划预算安排，其中：

“20811残疾人事业” 3720.30 万元，包括：“2081101行政运行”支出225.65万元主要用于  人员经费、日常公用经费; “2081104残疾人康复”支出862.39万元主要用于残疾人儿童康复救助（区）470万元、精神残疾人救助补贴172万元、残疾人康复经费180万元、残疾人基本康复服务6万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴17.8万元、白内障复明（市级残保金）1.36万元、残疾儿童康复救助（市级残保金）0.06万元、残疾人辅助器具适配（市级）0.04万元、基本型辅助器具适配补贴（市级残保金）15.13万元；“2081105残疾人就业”支出692.39万元主要用于残疾人专职委员管理经费（市级残保金）0.09万元、残疾人助残增收基地奖励（市级残保金）15万元、镇街、村居残疾人专职委员工作补贴及培训费（区级）616万元、促进残疾人就业奖励补贴（区级）28.3万元、农村助残增收基地补贴（2024年）5万元、农村助残增收基地补贴11万元、残疾人就业和技术技能培训费5万元、残疾人辅助性就业基地补贴12万元；“2081106残疾人体育”支出10万元主要用于残疾人文化体育活动经费；“2081199其他残疾人事业支出”支出1929.87万元主要用于人员经费、日常公用经费178.38万元、残疾人托养服务补贴（市级残保金）90.78万元、托养服务补贴（中央）1.48万元、残疾人取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴（市级残保金）17.38万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴(中央直达)0.95万元、农村困难残疾人实用技术培训（中央直达）2.4万元、低保、低收入家庭残疾人水、电、气补贴（区级）55万元、养老、日间照料及居家服务补贴（区级）230万元、专门协会工作经费9万元、助残日经费20万元、送教上门10万元、春节慰问70万元、其他临时救助5万元、残疾学生助学金57万元、残疾人意外伤害保险210万元、特困残疾人取暖补贴32万元、夏送凉爽慰问困难残疾人经费（助残日）65万元、法制工作经费1万元、残疾人办证费用5万元、残疾人事业项目经费6万元、编外人员工资58万元、困难残疾人参加城乡居民基本养老保险资金（归集）100万元、其他重度残疾人医疗救助（区级）587.7万元、无障碍进家庭经费20万元、2025年工作经费5万元、残疾人服务大厅项目经费20万元、智慧残联平台项目启动经费5万元、残疾人综合大楼电路、暖气、网络、消防改造62万元、残疾人托养服务补贴（改革试点）5.8万元。

2、“210卫生健康支出”21.94万元与2024年预算相比增加 0.28万元，主要原因是人员变动和社险基数调整，其中：

“21011行政事业单位医疗”21.94万元，包括：“2101101行政单位医疗”支出10.84万元主要用于行政人员医疗，“2101102事业单位医疗”支出7.80万元主要用于事业人员医疗，“2101103公务员医疗补助”支出2.17万元主要用于公务员医疗补助费，“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.13万元主要用于事业人员补充医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合一般公共预算基本支出 425.97  万元，与2024年预算相比增加  1.79  万元，主要原因是 人员调入调出公积金调整、保险调整 。其中：

人员经费  384.24  万元，主要包括：基本工资73.21万元，津贴补贴65.24万元，奖金26.64万元，绩效工资46.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.82万元，职业年金缴费14.91万元，职工基本医疗保险缴费18.64万元，公务员医疗补助缴费2.17万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金101.51万元，医疗费0.90万元，退休费4.08万元，医疗费补助0.23万元，奖励金0.01万元。

公用经费  41.73万元，主要包括：办公费20.7万元，取暖费4.52万元，培训费0.38万元，工会经费3.39万元，福利费3.6万元，其他交通费用7.33万元，其他商品和服务支出0.61万元、邮电费1.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 厉行节约减少“三公”经费支出  。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 厉行节约减少“三公”经费支出   。

二、2025年公务用车购置及运行费预算   0 万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 厉行节约减少“三公”经费支出   ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 厉行节约减少“三公”经费支出   。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 厉行节约减少“三公”经费支出   。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区残疾人联合政府性基金预算支出 70.5 万元，与2024年预算相比增加  35  万元，主要原因是  按照市级下达资金指标预算完成年度工作任务  。

（二）  具体情况。

1、 “229其他支出” 70.5 万元，与2024年预算相比增加 35万元，主要原因是 按照市级下达资金指标预算完成年度工作任务 ，其中：

“22960彩票公益金安排的支出”70.5 万元，包括：“2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出 70.5万元主要用于  残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助经费项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区残疾人联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市北辰区残疾人联合会的机关运行经费预算  41.73  万元，办公费20.7万元，取暖费4.52万元，培训费0.38万元，工会经费3.39万元，福利费3.6万元，其他交通费用7.33万元，其他商品和服务支出0.61万元，邮电费1.2万元。    

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算   211.17    万元，其中：政府采购货物支出  1.17   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  210  万元。主要项目是：残疾人意外伤害保险项目 210 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车     辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车  辆，其他用车主要包括     /        。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目48 个，涉及预算金额  3386.76 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

563残联.xls

附件5.北辰残联2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2025年北辰残联绩效目标表（48个）.rar