第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区土地整理中心部门主要职责：为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务、土地储备、整理；土地整理评估与咨询。

二、机构设置情况

天津市北辰区土地整理中心部门内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区土地整理中心部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区土地整理中心部门本级

2. 天津市北辰区土地整理中心单位

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区土地整理中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1067.72658万元、政府性基金预算拨款收入26109.51万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0   万元、其他收入9465.13万元、上年结转结余73823.764878万元；支出包括：卫生健康支出44.67716万元、城乡社区支出17887.714878万元、自然资源海洋气象等支出10392.01942万元、其他支出58104.02万元、债务付息支出24037.7万元。天津市北辰区土地整理中心部门2025年收支总预算110466.131458万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门2025年部门预算收入110466.131458万元，与2024年预算相比减少36991.065613万元，主要原因是人员减少、出让土地项目减少、出让土地项目结转减少。其中：上年结转结余73823.764878万元，占66.82%；一般公共预算1067.72658万元，占0.97%；政府性基金预算26109.51万元，占23.64%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9465.13万元，占8.57%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门2025年支出预算110466.131458万元，与2024年预算相比减少36991.065613万元，主要原因是出让土地项目减少。其中：基本支出926.72658万元，占0.84%；项目支出109539.404878万元，占99.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门2025年财政拨款收入预算101001.001458万元，与2024年预算相比减少43862.195613万元，主要原因是出让土地项目及结转减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1067.72658万元、政府性基金预算拨款收入26109.51万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余73823.764878万元。2025年财政拨款支出预算101001.001458万元，与2024年预算相比减少43862.195613万元，主要原因是出让土地项目减少、其他支出减少。支出包括：卫生健康支出44.67716万元、城乡社区支出17887.7148787万元、自然资源海洋气象等支出926.88942万元、其他支出58104.02万元、债务付息支出24037.7万元。天津市北辰区土地整理中心部门2025年收支总预算101001.001458万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区土地整理中心部门2025年一般公共预算支出1067.72658万元，与2024年预算相比减少173.800491万元，主要原因是一般项目减少。

（二）具体情况。

1、“卫生健康支出”44.67716万元，与2023年预算相比减少1.08188万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”44.67716万元，包括：“事业单位医疗”40.15716万元，主要用于事业人员医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”4.52万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

2、“城乡社区支出”96.16万元，与2023年预算相比减少198.2355元，主要原因是一般项目减少，其中：

“城乡社区公共设施”96.16万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”96.16万元，主要用于一般项目支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”926.88942万元，与2023年预算相比增加25.516889万元，主要原因是基金收益项目增加，其中：

“自然资源事务”926.88942万元，包括：“事业运行”882.04942万元，主要用于事业单位人员工资福利支出和日常公用支出；“其他自然资源事务支出”44.84万元，主要用于基金收益项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区土地整理中心部门一般公共预算基本支出926.72658万元，与2024年预算相比减少15.404991万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费852.792145万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费73.934435万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区土地整理中心部门政府性基金预算支出99933.274878万元，与2024年预算相比减少43688.39512万元，主要原因是出让地块项目减少。

（二）  具体情况。

1、“城乡社区支出”17791.554878万元，与2024年预算相比减少1821.995122万元，主要原因是出让土地项目减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”17791.554878万元，包括：“征地和拆迁补偿支出”17291.554878万元，主要用于出让地块2024年结转金额。“城市建设支出”500万元，主要用于基础设施建设资金。

2、“其他支出”58104.02万元，与2024年预算相比减少38900万元，主要原因是政府债资金支出，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”58104.02万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”58104.02万元，主要用于政府债项目。

3、“债务付息支出”24037.7万元，与2024年预算相比减少2966.4万元，主要原因是政府债本金减少，利息减少。其中：“地方政府专项债务付息支出”24037.7万元，包括：“土地储备专项债券付息支出”18128.1万元，主要用于地方政府以土地储备项目对应并纳入政府性基金预算管理的专项收入安排的土地储备专项债券付息支出；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”5909.6万元，主要用于地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应专项收入安排的专项债券付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2025年天津市北辰区土地整理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

 本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算9894.69万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出2500万元、政府采购服务支出7394.09万元。主要项目是：地质灾害评价86万元、场地环境调查140万元、策划方案编制209.77万元、测绘技术服务600万元、污染地块修复治理技术方案、施工监理、环境监理、效果评估及风险管控450万元、污染地块修复治理工程施工2500万元、储备土地看护费2528万元、储备土地除草、苫盖费1760万元、电力外协100万元、围挡费用200万元、收储地块看护项目552.9万元、产城融合示范区核心区收储地块看护项目171.3万元、基础设施建设资金500万元、控制细分调整96.16万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额                    100074.2749万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件3.北辰区土地整理中心部门2025部门预算套表(11张表).xlsx

附件4：2025年项目支出绩效目标表.zip

附件5.北辰区土地整理中心部门2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc