第一部分  概 况

一、主要职责

1.组织拟订贯彻落实党中央关于干部培训和党史工作方针政策、党中央和市、区委关于干部培训和党史工作决策部署的具体意见，制定本区干部培训和党史工作规划和年度计划，并组织实施。

2.发挥干部教育培训主要渠道作用，会同有关部门有计划地培训处级领导干部、优秀中青年干部、镇（街）村居党组织书记。举办各类党员干部培训、轮训、进修班，负责对学员在校期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.负责公务员初任、任职、专门业务和更新知识的培训。

4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5.研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党的路线、方针、政策，以及区委重要会议、重大决策部署精神。

6.开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。结合本区中心工作开展调研科研，为区有关部门提供参考。

7.受区委、区政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

8.充分发挥图书资料作用，及时为全区提供政策理论学习参考。

9.征集、整理中共天津市北辰区地方史资料，研究、编写北辰区地方党史；编纂出版党史书刊。

10.配合全区各镇（街）和相关部门，开展基层党员干部培训工作，配合各级各类人员的业务培训工作。

11.充分利用党史研究成果，做好本区党史宣传教育，为开展爱国主义教育服务。

12.负责有关对外学术交流、培训、考察、访问等工作。积极参加市委党校和市党史系统组织的活动，培养培训干部和党史工作骨干队伍。

13.承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共天津市北辰区委党校内设7个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中共天津市北辰区委党校2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市北辰区委党校本级

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市北辰区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入923.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出880.83万元、卫生健康支出43.02万元。中共天津市北辰区委党校2025年收支总预算923.85万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市北辰区委党校2025年部门预算收入923.85万元，与2024年预算相比增加83.76万元，主要原因是人员变动及增加项目支出保障运转。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算923.85万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市北辰区委党校2025年支出预算923.85万元，与2024年预算相比增加83.76万元，主要原因是人员变动及增加项目支出保障运转。其中：基本支出848.85万元，占91.88%；项目支出75万元，占8.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市北辰区委党校2025年财政拨款收入预算923.85万元，与2024年预算相比增加83.76万元，主要原因是人员变动及增加项目支出保障运转。收入包括：一般公共预算拨款收入923.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算923.85万元，与2024年预算相比增加83.76万元，主要原因是人员变动及增加项目支出保障运转。支出包括：教育支出880.83万元、卫生健康支出43.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市北辰区委党校2025年一般公共预算支出923.85万元，与2024年预算相比增加83.76万元，主要原因是人员变动及增加项目支出保障运转。

（二）具体情况。

1.“教育支出”880.83万元，与2024年预算相比增加79.81万元，主要原因是人员变动、增加项目支出保障运转，其中：

“进修及培训”880.83万元，包括：“干部教育”438.77万元，主要用于党校行政人员人员经费、公用经费；“其他进修及培训”442.06万元，主要用于党校事业人员人员经费、公用经费。

2.“卫生健康支出”43.02万元，与2024年预算相比增加3.95万元，主要原因是人员变动导致社保缴费金额变动，其中：

“行政事业单位医疗”43.02万元，包括：“行政单位医疗”16.36万元，主要用于党校行政人员医疗费用支出；“事业单位医疗”19.66万元，主要用于党校事业人员医疗费用支出；“公务员医疗补助”3.27万元，主要用于党校行政人员公务员医疗补助费用支出；“其他行政事业单位医疗支出”3.73万元，主要用于党校事业人员补充医疗保险费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市北辰区委党校一般公共预算基本支出848.85万元，与2024年预算相比增加78.76万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费747.55万元，主要包括：“基本工资”151.92万元，“津贴补贴”107.27万元，“奖金”41.25万元，“绩效工资”103.49万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”57.64万元，“职业年金缴费”28.82万元，“职工基本医疗保险缴费”36.02万元，“公务员医疗补助缴费”3.27万元，“其他社会保障缴费”1.70万元，“住房公积金”176.09万元，“医疗费”1.47万元，“离休费”20.64万元，“退休费”15.70万元，“医疗费补助”2.26万元，“奖励金”0.01万元。

公用经费101.30万元，主要包括：“办公费”21万元，“印刷费”1万元，“水费”2万元，“电费”4万元，“邮电费”3万元，“取暖费”30.38万元，“差旅费”0.88万元，“维修（护）费”2万元，“培训费”0.80万元，“劳务费”1万元，“工会经费”6.71万元，“福利费”9.6万元，“其他交通费用”11.34万元，“其他商品和服务支出”7.59万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中共天津市北辰区委党校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中共天津市北辰区委党校预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中共天津市北辰区委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费预算101.30万元，主要包括：“办公费”21万元，“印刷费”1万元，“水费”2万元，“电费”4万元，“邮电费”3万元，“取暖费”30.38万元，“差旅费”0.88万元，“维修（护）费”2万元，“培训费”0.80万元，“劳务费”1万元，“工会经费”6.71万元，“福利费”9.6万元，“其他交通费用”11.34万元，“其他商品和服务支出”7.59万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.25万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额75万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

党校2025部门预算套表.xls

党校2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

1.培训管理服务费及校园安全保障费用.xlsx

2.科研决策及党史研究业务经费.xlsx