第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区信贷担保的协调服务工作；负责研究融资新措施，为推动“融资超市”企业化运营提供服务；承担搭建银、政、企线上和线下交流合作平台的事务性工作。

二、机构设置情况

北辰区信贷担保服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区信贷担保服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区信贷担保服务中心

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区信贷担保服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出84.3万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出4.42万元。天津市北辰区财政局2025年收支总预算88.72万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心2025年部门预算收入88.72万元，与2024年预算相比增加0.58万元，主要原因是人员工资变动。其中：一般公共预算88.72万元，占100%；政府性基金预算0  万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心2025年支出预算88.72万元，与2024年预算相比增加0.58万元，主要原因是人员工资变动。其中：基本支出88.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心2025年财政拨款收入预算88.72万元，与2024年预算相比增加0.58万元，主要原因是人员工资变动。收入包括：一般公共预算拨款收入88.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算88.72万元，与2024年预算相比增加0.58万元，主要原因是人员工资变动。支出包括：一般公共服务支出84.3万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出4.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区信贷担保服务中心2025年一般公共预算支出88.72万元，与2024年预算相比增加0.58万元，主要原因是人员工资变动。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”84.3万元，与2024年预算相比增加0.49万元，主要原因是人员工资变动，其中：

“20106财政事务”84.3万元，包括：“2010650事业运行” 84.3  万元，主要用于  本部门事业人员办公费、培训费、基本工资、津贴补贴、社会保险缴费以及住房公积金等。

2、“210卫生健康支出”4.42万元，与2024年预算相比增加0.09万元，主要原因是人员工资变动，其中：

“21011行政事业单位医疗”4.42万元，包括：“2101102事业单位医疗” 3.85万元，主要用于本部门事业人员基本医疗缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.57万元，主要用于本部门事业人员补充医疗缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区信贷担保服务中心一般公共预算基本支出88.72万元，与2024年预算相比增加0.49万元，主要原因是人员工资变动。其中：

人员经费82.69万元，主要包括：基本工资14.53万元、津贴补贴8.12万元、绩效工资24万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金21.6万元、医疗费0.45万元、对个人和家庭的补助0.62万元、退休费0.5万元、医疗费补助0.11万元、奖励金0.01万元。

公用经费6.02万元，主要包括：办公费4.38万元、培训费0.08万元、工会经费0.8万元、福利费0.75万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区财政局政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）  具体情况。

2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区财政局国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）  具体情况。

2025年天津市北辰区财政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区财政局单位的机关运行经费预算6.02万元，办公费4.38万元、培训费0.08万元、工会经费0.8万元、福利费0.75万元、其他商品和服务支出0.02万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2024年项目支出表为空表。

5.本部门2024年政府采购预算表为空表。

附件3.北辰区贷担保中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

324201担保中心.xlsx