第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，对全区的政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)内设9个职能科室，预算涵盖10个非独立核算职能单位，包括:区委办公室、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委社工部、区委政法委、区委督查室、区委研究室、区委机关工委、区委编办；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17980.16万元、政府性基金预算拨款收入260万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余322.95万元；支出包括：一般公共服务支出7480.13万元、教育支出26万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出9694.61万元、卫生健康支出262.12万元、农林水支出825.25万元、其他支出260万元。中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年收支总预算18563.11万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年部门预算收入18563.11万元，与2024年预算相比增加 6509.05万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。其中：上年结转结余322.95万元，占1.74%；一般公共预算17980.16万元，占96.86%；政府性基金预算260万元，占1.40%；国有资本经营预算 0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年支出预算18563.11万元，与2024年预算相比增加6509.05万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。其中：基本支出5041.34万元，占27.16%；项目支出13521.77 万元，占72.84%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年财政拨款收入预算18563.11万元，与2024年预算相比增加6509.05万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入17980.16万元、政府性基金预算拨款收入260万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余322.95万元。2025年财政拨款支出预算18563.11万元，与2024年预算相比增加6509.05万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。支出包括：一般公共服务支出7480.13万元、教育支出26万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出9694.61万元、卫生健康支出262.12万元、农林水支出825.25万元、其他支出260万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年一般公共预算支出18303.11万元，与2024年预算相比增加6249.05万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”7480.13万元，与2024年预算相比减少881.42万元，主要原因是一般公共服务类目下的项目支出减少，其中：

“20131党委办公厅（室）及相关机构事务” 5690.24万元，包括：“2013101行政运行”4779.22万元，主要用于人员经费和机关运行经费支出；“2013102一般行政管理事务”911.02万元，主要用于拨付法院、检察院聘任制人员工资和网络建设经费等专项支出。

“20132组织事务”656.64万元，包括：“2013202一般行政管理事务”631.14万元，主要用于基层党建、组织工作、人才工作等专项支出；“2013204公务员事务”25.5万元，主要用于公务员招录及考核专项支出。

“20133宣传事务”608.85万元，包括：“2013302一般行政管理事务”608.85万元，主要用于宣传工作、文明城区常态化建设等专项支出。

“20134统战事务”112.5万元，包括：“2013402一般行政管理事务”97.5万元，主要用于民族工作、港澳台侨工作、民主党派工作等专项支出；“2013404宗教事务”13万元，主要用于宗教事务支出；“2013405华侨事务”2万元，主要用于华侨事务支出。

“20139社会工作事务”411.9万元，包括：“2013902一般行政管理事务”411.9万元，主要用于社区居委会办公、两新党建工作等专项支出。

2、“205教育支出”26万元，与2024年预算相比增加26万元，主要原因是增加了五爱教育阵地建设项目经费，其中：

“20502普通教育”26万元，包括：“2050299其他普通教育支出”26万元，主要用于五爱教育阵地建设专项支出。

3、“207文化旅游体育与传媒支出”15万元，与2024年预算相比增加15万元，主要原因是增加了群众文化项目支出，其中：

“20701文化和旅游”15万元，包括：“2070109群众文化”15万元，主要用于新时代文明实践中心建设支出。

4、“208社会保障和就业支出”9694.61万元，与2024年预算相比增加9694.01万元，主要原因是区委社工部组建后增加了相关职能的项目经费，其中：

“20802民政管理事务”9694.61万元，包括：“2080206社会组织管理”9496.61万元，主要用于社区工作人员薪酬待遇支出。

5、“210卫生健康支出”262.12万元，与2024年预算相比增加19.59万元，主要原因是人员增加，社会保险缴费支出增加。其中：

“21011行政事业单位医疗”262.12万元，包括：“2101101行政单位医疗”218.43万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”43.69万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

6、”213农林水支出”825.25万元，与2024年预算相比减少2624.13万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目预算减少，其中：

“21301农业农村”65.61万元，包括：“2130152对高校毕业生到基层任职补助”65.61万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出；

“21307农村综合改革”759.64万元，包括：“2130705对村民委员会和村党支部的补助”759.64万元，主要用于保障农村专职党务工作者薪酬支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年一般公共预算基本支5041.34万元，与2024年预算相比增加345.82万元，主要原因是人员增加，基本支出经费增加 。其中：

人员经费4326.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、援派干部生活补助等。

公用经费715.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排6.14万元，与2024年预算相比减少0.52万元，主要原因是本部门压减了公务接待费预算 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行维护费预算4万元，其中公务用车运行维护费4万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆零部件老化，维修成本增加；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算2.14万元，与2024年预算相比减少1.02万元，主要原因是本部门坚持厉行节约，牢固树立“过紧日子”思想，压减了公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年政府性基金预算支出260万元，与2024年预算相比增加260万元，主要原因是本年度增加了用于文化事业的彩票公益金支出项目。

（二）  具体情况。

“229其他支出”260万元，与2024年预算相比增加260万元，主要原因是本年度增加了用于文化事业的彩票公益金支出项目，其中：

“22960彩票公益金安排的支出”260万元，包括：“2296010用于文化事业的彩票公益金支出”260万元，主要用于 北辰区新时代文明实践综合体建设；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)（本级）等1家行政单位的机关运行经费预算715.19万元，包括办公费234.04万元、印刷费15万元、邮电费13万元、差旅费25万元、维修（护）费10万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费2.14万元、劳务费5万元、委托业务费35万元、工会经费35.05万元、福利费80万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用161.78万元、其他商品和服务支出61万元、办公设备购置14.18万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 176.20 万元，其中：政府采购货物支出30.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.78万元。主要项目是：复印纸采购5.76万元；办公设备购置9.96万元；办公家具购置4.1万元；基础软件购置10.6万元；文明城区常态化建设宣传服务85.78万元，爱国主义教育基地常态化运维服务60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目60个，涉及预算金额                    13521.77万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年部门预算套表(11张表).xls

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2025年项目支出绩效目标表.rar