（二）夯实财源基础，增强区域发展动力

持续加强财源体系建设。充分发挥区税源建设工作专班作用，将税源建设和服务企业工作摆在更加突出的位置，强化市、区、镇联动机制，优化包联服务，深入重点税源企业调研走访，帮助企业解决发展难题。依托多部门联合分析比对，在巩固现存税源、挖掘新增税源上积极作为，结合“敲门行动”对楼宇税源、新增市场主体税收、异地施工企业纳税、未办税企业、重大项目税收等情况定期跟踪服务，积极组织收入。

发挥财政政策引导作用。以区政府办公室印发《关于建立财政促进镇街开发区高质量发展机制的实施意见试行》，统筹智能制造、科技等区级专项资金及市下达的区域高质量发展转移支付资金设立高质量发展专项资金1亿元，“小河有水大河宽”，用于支持镇街开发区高质量发展。以2021年12月31日为时点，对“经济增量”新增市场主体当年对地方经济贡献的80%，对“经济存量”中核心、链长、优质企业按照“一事一议”原则，奖励镇街开发区，激励镇街开发区干事创业，促进高质量发展。

（三）着力保障和改善民生，提升人民群众生活品质

切实保障基本民生。坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，着力解决好人民群众的急难愁盼问题。安排就业资金0.66亿元，支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业创业，新增就业1.95万人。支持保障低保人员、特困人员、临时救助对象、流浪乞讨人员、孤儿等困难群体基本生活。落实退休人员基本养老金、城乡居民基本养老金和老年人生活补助，完善老年人助餐服务补贴机制，调整享受补贴时间和套餐标准，满足多样化、多层次助餐服务需求。

推进教育优质均衡发展。安排专项资金2.64亿元，全面提升教育质量，成立天津师范大学北辰实验学校，接收4所配套幼儿园和2所配套小学，天房璟悦府中学投入使用，新增学位3600个。支持巩固完善城乡义务教育经费保障机制，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，支持集团化办学模式，推进北京十一学校天津实验学校办学筹备工作，加强农村教师队伍建设，公办、民办并举扩大普惠性学前教育资源。落实义务教育“双减”要求，促进课后服务高质量有特色发展。落实各教育阶段学生资助政策，确保家庭经济困难学生全覆盖。

提升卫生健康服务水平。保障常态化疫情防控，安排资金1.52亿元，用于核酸检测、疫情处置及防控能力提升，筑牢公共卫生体系。支持向居民免费提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理等基本公共卫生服务，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准由每人每年104元提高至109元。助推公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、中医药事业传承与发展等。落实城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助补助，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，落实计划生育服务保障，开展艾滋病防治、结核病防控等重大传染病防控工作，推动实施国家免疫规划。

坚持农业农村优先发展。落实土地出让收入优先支持乡村振兴的政策措施，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。全面落实耕地地力保护、农机购置、实际种粮一次性补贴等惠农强农政策，有效保障百姓的“米袋子”、“菜篮子”，确保“惠农”政策落到实处。推进乡村建设行动和农村改革发展，新创建农村人居环境整治示范村2个、累计达到9个，建成农村生活垃圾分类示范村8个，落实村级组织运转经费，助力乡村宜居宜业。争取中央彩票公益基金支持“红色河头 绿色双口”项目，助力革命老区（安幸生故居）补齐基础设施短板。深入推进人力社保、民政、农业农村三大领域惠民惠农财政补贴“一卡通”管理改革，实现一卡统发、一网统管。

（四）深化财政管理改革，提高精细化管理水平

坚决落实过紧日子要求。印发贯彻落实政府过紧日子要求严格财政支出管理文件，从增强意识、严控供养人员规模、压减行政运行成本、精简各类公务活动、强化“三公”经费、硬化预算执行约束、严格财政资金拨付、强化结转结余资金管理等方面，压实单位主体责任，节俭办一切事业，压减非重点、非刚性支出。公用经费定额支出标准压减15%，节约资金0.36亿元，“三公”经费预算规模较2018年压减30%以上，收回债券利息、本金及发行费6.98亿元，盘活部门存量资金1.58亿元。预计实施政府采购项目769个，节约资金0.18亿元，节约率2.8%；评审财政投资项目93个，审减金额4.45亿元，审减率18.7%。

扎实推进预算绩效管理。牢固树立绩效理念，将全过程绩效管理嵌入到预算管理中。完善事前绩效评估机制，财政部门选取10个项目，核减预算金额0.84亿元，核减比例67%。严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。做实绩效运行监控，及时纠正偏差。加强绩效评价结果应用，坚决削减低效无效支出。完善我区预算绩效管理指标体系，精准细化总结共性项目，查漏补缺更新新增项目。探索建立“三保”和教育局项目支出标准体系框架，将支出标准作为预算编制的基本依据，真正做到“预算支出结构优化、项目投入成本量化”。

加紧推动闲置资产整治。充分发挥北辰区闲置资产整治专项行动领导小组工作职能，北辰区国有资源管理系统顺利上线，全面摸清、夯实家底。制定《北辰区闲置资产整治专项行动工作领导小组议事规则》，实行领导小组月例会制，挂图作战，推动工信局下属企业的福士登酒店、原规划局办公楼、汽车工贸地块资产确权登记、盘活处置工作。清理货币类资金1066.88万元，上缴行政、刑事案件货币资金124.05万元，区政府领导推动闲置资产整治工作，已安排挂牌、合同出让、行政事业单位及下属企业房产17处，预计可收回资金4000万元。确权登记一批瑕疵资产，有效盘活一批闲置资产，提质增效一批低效资产，闲置资产整治工作取得阶段性成果。

（五）防范重点领域风险，促进财政平稳运行

切实兜牢“三保”底线。财政部门加强“三保”等重点领域经费保障，做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先，抓实“三保”监控工作，牢牢兜住保障基本民生、工资发放、机构正常运转的支出底线。预计全区“三保”预算支出43.35亿元，其中：保障基本民生支出9.41亿元、工资支出30.85亿元、运转支出3.09亿元。

开展财经秩序专项整治。落实财政部统一部署，聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子、加强基层“三保”保障、规范国库管理、加强资产管理、防范债务风险、涉农补助资金管理等七项重点任务，组建工作专班，细化制定分领域整治方案，全面开展核查。持续完善一批规范管理、推进改革、优化机制的政策制度，坚决维护财经法规和管理制度的严肃性。

防范化解债务风险。做好债券项目谋划储备，建立专项债券正负面清单，从严审慎分配债券额度，优先用于保重点、保民生、保续建。严格落实市政府办公厅印发《地方政府专项债券项目管理库暂行办法》要求，实行储备库、需求库、发行库和存续期库分级管理。加大跟踪督促力度，全力提高专项债券项目工作进展。专项债券发行进度、拨付进度、支出进度位于全市各区前列，为有效投资拉动我区经济增长发挥关键作用。充分发挥“双组长”防范化解债务领导小组统筹作用，聚焦“遏增量、化存量”，紧盯重要时点的偿债资金来源落实及资金路径，用足、用好缓释和展期政策，牢牢守住风险底线。

总的看，今年以来财政工作取得的成效来之不易，但是我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临一些问题和挑战：一是受经济运行和疫情冲击等因素叠加影响，财政增收基础不稳，房地产市场下行，加上落实各项税费退、减、缓政策让利企业，短期内形成一定的政策性减收压力；二是财政保障压力持续加大，新增可用财力有限，用于支持经济发展的资金不足，“三保”、疫情防控、PPP项目政府付费等刚性支出增长较快，收支“紧平衡”状况更加凸显；三是部门预算管理规范性有待提高，执行中申请追加调剂较多，严格落实过紧日子的意识、预算绩效的理念需进一步增强。我们将高度重视这些问题，积极采取措施，认真加以解决。

三、2023年预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实市第十二次党代会部署、实施“十四五”规划的承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大。财政部门将按照区委决策部署，在区人大的指导监督下，科学研判形势，系统谋划财政工作，精准实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，深化预算管理制度改革，防范化解重大风险挑战，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）一般公共预算安排

一般公共预算收入情况。2023年区级一般公共预算收入59.60亿元，比2022年预计完成52.60亿元增长13.3%。加预计上年结转结余、预算稳定调节基金、调入资金17.14亿元，提前告知中央直达等转移支付资金3.98亿元，调入国有资本经营预算收入0.03亿元，市体制性结算、税收返还、营改增政策基数补助7.71亿元，政府债券再融资1.99亿元，减上解支出4.63亿元。即2023年一般公共预算总收入85.82亿元。

一般公共预算支出情况。一般公共预算支出安排85.82亿元。一是保障机构正常运转，完成日常工作基本支出35.50亿元；二是镇及开发区体制支出14.05亿元；三是项目支出预算32.77亿元。主要是用于教育、社会保障、医疗卫生等项目31.28亿元，偿还一般债券利息1.49亿元；四是区本级预备费1.20亿元，预算周转金0.30亿元；五是一般债务还本支出2亿元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金预算收入情况。2023年示范镇土地出让等政府性基金预算收入61.32亿元，加预计上年结转结余0.11亿元，提前告知转移支付0.03亿元，调入资金8.10亿元，政府债券再融资69.40亿元。即2023年政府性基金预算总收入138.96亿元。

政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出安排138.96亿元，其中示范镇、开发区等土地出让支出60.21亿元，社会事业项目支出0.13亿元，偿还专项债务利息8.96亿元，专项债务还本支出69.66亿元。

(三)国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入情况。2023年国有资本经营预算收入1044万元，加预计上年结转结余1354万元，减去按规定将国有资本经营收入的30%调入一般公共预算313万元。即2023年国有资本经营预算总收入2085万元。

国有资本经营预算支出情况。国有资本经营预算支出安排2085万元，主要用于国有企业资本金注入等支出。

四、2023年财政工作主要任务

（一）积极涵养财源，推动经济稳定增长

全面落实各项减税降费政策，让更多企业享受政策红利，稳定发展预期，坚定市场信心。优化招商引资政策，大力实施精准招商、以商招商，进一步提升财源转化成效。强化财税运行调度，坚持依法征收、应收尽收，严禁收取过头税费和虚收空转。积极发挥税源建设专班作用，完善全周期服务举措，提升企业质量和存活率。加强企业走访服务，协调解决诉求难题，着力稳存量、扩增量、提质量。发挥新增政府债券作用，按照“资金跟着项目走”原则，加快债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，促进扩大有效投资。

（二）加强民生支出保障，全力增进民生福祉

提高就业服务水平，落实落细稳就业政策措施，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。办好人民满意的教育，持续扩大教育资源供给。支持做好疫情防控经费保障，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。织密多层次社会保障网，落实最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助等政策。加快推进住房保障体系建设，持续开展老旧小区改造。助力乡村全面振兴，落实各项惠农强农政策，支持高标准农田、种业振兴、产业融合发展，推进农村人居环境整治提升，打造美丽乡村。

（三）扎实推进财政改革，提升财政资金效益

深化零基预算管理改革，将零基预算理念贯穿于各部门的预算编制。严格执行区人代会批准的预算，硬化预算执行约束。坚持党政机关过紧日子，严控财政供养人员规模，强化“三公”经费管理。做实全过程预算绩效管理，推进支出标准体系建设。坚持“三保”支出优先顺序，严格执行“三保”资金专户管理，加强财政运行监控，确保“三保”兜得住。实施好常态化财政资金直达机制，加强资金分配、拨付和使用监管，合理有序加快支出，更好发挥惠企利民实效。加强财政可承受能力评估，推行跨年度预算平衡，确保财政平稳运行、可持续发展。

（四）强化国有资产管理，有效盘活闲置资产

建立和完善预算管理与国有资产管理相衔接的机制，推进资产管理与预算管理相结合，通过预算管理严控新增资产配置的源头和闲置资产处置的出口。积极推进行政事业单位资产共享共用，杜绝资产闲置浪费，提高资产使用效率。持续完善国有资产管理情况报告工作机制，加强成果运用。持续开展行政事业单位及下属企业的闲置资产整治工作，多渠道盘活部门持有的长期低效运转或闲置资产，提高资产收益，增加“现金流”。全面提升行政事业单位国有资产管理水平，加强对国有资产使用管理的日常监督和检查，发挥国有资产最大效益。

（五）严格债券资金监管，防范化解债务风险

狠抓项目谋划储备，严格落实专项债券项目库管理办法，组织各部门谋划一批打基础利长远增后劲的项目，分级入库推动落实。做好限额分配、预算调整及发行准备等工作，确保债券资金即发即用。落实专项债券资金专户管理，避免挪用占用、违规拨付资金。牢固树立底线思维，强化政府性债务日常监测和风险预警，加强部门间信息共享和协同监管，统一认识、统一口径、统一监管，形成监管合力，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，用好债务缓释政策，防范逾期违约风险。

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实区委决策部署，贯彻执行区人大决议及批准的预算，坚持以“政”领“财”，以“财”辅“政”，严格落实党的二十大和中央经济工作会议对财政工作提出的“健全现代预算制度”、“积极的财政政策要加力提效”新部署，牢固树立责任意识、服务意识，充分发挥财政职能，以求真务实的工作作风，踔厉奋发、勇毅前行，为推动北辰高质量发展贡献财政力量！