双口镇2022年财政预算执行情况

和2023年预算草案的报告

—在双口镇第五届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告双口镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算编制情况，请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

   2022年是党的二十大胜利召开之年，也是实施“十四五”规划、推进新时期高质量发展的重要一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区委、区政府各项决策部署，在镇党委的正确领导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，着力抓项目、稳增长、优服务、强保障，全镇经济社会呈现良好发展态势。

（一）2022年财政收入情况

2022年全镇财政一般公共预算收入预计完成9000万元，其中：本级税收完成3800万元，经财政匡算后预计财力3366万元，调入资金2000万元，上年结余519万元，上级补助187万元，计划预借财力2928万元。

2022年全镇政府性基金预算收入预计完成588万元，上年结转320万元。

（二）2022年财政支出情况

2022年全镇一般公共预算支出预计完成9000万元，其中：基本支出2956万元，项目支出1094万元，上解支出4950万元，具体安排如下：

1、基本支出预计完成2956万元，占一般公共预算支出33%。

2、项目支出预计完成1094万元，占一般公共预算支出12%。其中：一般公共服务支出241万元；公共安全支出1万元；社会保障和就业支出100万元；卫生健康支出10万元；节能环保支出12万元；城乡社区事务支出205万元；农林水事务支出488万元；灾害防治及应急管理支出37万元。

3、上解支出预计完成4950万元，占一般公共预算支出55%。

2022年全镇政府性基金预算支出预计完成588万元，为农业生产发展支出。

2022年，我镇财政预算执行情况基本平稳，但仍面临着许多困难和问题：一是经济发展困难重重，载体空间匮乏问题凸显，财政增收压力不断加大，经济发展后劲乏力；二是“三保”压力增加，重点工作资金需求逐年加大，收支矛盾日益突出；三是财政管理水平有待提高，预算执行、预算绩效管理有待加强。对此，我们将高度重视，认真分析研究，找准问题症结，并在今后的工作中采取有力措施加以解决。

二、2023年财政预算情况

2023年我们将继续落实镇党委、镇政府的各项工作安排及决策部署，做好本年度财政收支及预算编制工作。2023年我镇财政收支计划拟作如下安排：

 （一）2023年财政预算收入情况

2023年全镇财政一般公共预算收入预计完成7975万元，其中预计本级税收收入8405万元，经财政匡算后预计财力7975万元。

2023年全镇政府性基金预算上年结转320万元。

（二）2023年财政预算支出情况

2023年全镇财政一般公共预算支出预计完成7975万元，包括基本支出3272万元，项目支出1009万元，预备费50万元，上解支出3644万元。具体安排如下：

1、基本支出预算3272万元，占预算支出总额的40%。

2、项目支出预算1009万元，占预算支出总额的13%，其中：一般公共服务支出503万元；公共安全支出48万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出107万元；卫生健康支出68万元；农林水事务支出250万元；灾害防治及应急管理支出23万元。

3、预备费50万元，占预算支出总额的1%。

4、上解支出预算3644万元，占预算支出总额的46%。

2023年我们将在镇党委、政府的正确领导下，主要从以下几方面完成好全年财政工作：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真过紧日子、过真紧日子，坚决压减一般性支出；二是完善有保有压、能增能减的预算编制机制，提高预算编制的科学性和准确性；三是推进全过程预算绩效管理，提高资金使用效益，主动接受各方监督；四是严格遵守财经纪律，加强财政管理，强化预算约束，推进政府内部控制体系，加强防控财政风险能力。

各位代表，2023年我们将认真贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，自觉接受人大的指导和监督，不忘初心、牢记使命，乘势而上、赓续前行，为加快建设社会主义现代化强镇而努力奋斗！

4.双口镇2023年重要项目年度绩效目标表.zip

北辰区双口镇人民政府2023年预算编制目录.xlsx

北辰区双口镇人民政府2023年“三公”经费预算.doc

关于双口镇人民政府2023年预算相关事项的说明.docx

天津市北辰区双口镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开表（含三公经费）.xls