第一部分  概 况

一、主要职责

天津市公安局北辰分局工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津市公安局北辰分局部门内设 14 个职能处室， 16 个派出所；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入62873.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余1061.36   万元；支出包括：公共安全支出 61659.79 万元、卫生健康支出2242.75 万元、债务付息支出 32.4 万元。天津市公安局北辰分局部门2024年收支总预算 63934.94 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2024年部门预算收入 63934.94 万元，与2023年预算相比增加 505.32 万元，主要原因是 在人员经费、公用经费进一步压减的情况下，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算收入增加。其中：上年结转结余 1061.36 万元，占 1.66  %；一般公共预算 62873.58 万元，占 98.34 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2024年支出预算 63934.94 万元，与2023年预算相比增加 505.32 万元，主要原因是 在人员经费、公用经费进一步压减的情况下，项目经费较大幅度增加，导致整体预算支出增加。其中：基本支出 59586.13 万元，占 93.19 %；项目支出 4348.81 万元，占 6.81 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2024年财政拨款收入预算63934.94 万元，与2023年预算相比增加 505.32 万元，主要原因是在人员经费、公用经费进一步压减的情况下，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余增加，导致整体预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 62873.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余1061.36 万元。2024年财政拨款支出预算 63934.94万元，与2023年预算相比增加 505.32 万元，主要原因是 在人员经费、公用经费进一步压减的情况下，项目经费较大幅度增加，导致整体预算支出增加。支出包括：公共安全支出 61659.79 万元、卫生健康支出2242.75 万元、债务付息支出 32.4 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局北辰分局部门2024年一般公共预算支出63934.94        万元，与2023年预算相比增加 505.32 万元，主要原因是 在人员经费、公用经费进一步压减的情况下，项目经费较大幅度增加，导致整体预算支出增加。

（二）具体情况。

    1、“公共安全支出（类）” 61659.79 万元，与2023年预算相比增加 603.44 万元，主要原因是 行政运行费用减少，执法办案项目经费增加，其中：

“公安（项）”61659.79 万元，包括：“行政运行（款）” 57343.39   万元，主要用于 人员经费48681.62万元，公用经费8661.77万元 ；“执法办案（款）” 4084.27 万元，主要用于 本年各类公安执法办案项目及上年执法办案项目结转支出4084.27万元 ；“其他公安支出（款）”232.13万元，主要用于 上年执法办案项目结转支出232.13万元。

2、“卫生健康支出（类）” 2242.75 万元，与2023年预算相比减少 98.11 万元，主要原因是 人员数量变动导致人员经费支出减少，其中：

“行政事业单位医疗（项）”2242.75 万元，包括：“行政单位医疗（款）” 1868.96   万元，主要用于 职工社会保障缴费1868.96万元 ；“公务员医疗补助（款）” 373.79 万元，主要用于 在职人员医疗补助373.79万元 。

3、“债务付息支出（类）” 32.4万元，与2023年预算持平，主要用于支付“雪亮工程”项目政府债务利息费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门一般公共预算基本支出 59586.13 万元，与2023年预算相比减少 3202.16 万元，主要原因是 人员经费、公用经费进一步压减以及人员变动影响。其中：

人员经费 50924.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8661.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 416.93 万元，与2023年预算相比（减少） 24 万元，主要原因是 公务用车购置费减少 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”中的因公出国（境）费预算 。

二、2024年公务用车购置及运行维护费预算 416.93 万元，其中公务用车运行维护费 140.93 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 与上年度保持一致 ；公务用车购置费 276 万元，与2023年预算相比减少 24 万元，主要原因是 公务用车购置预算费用减少。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”中的公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算 8661.76 万元，包括办公费100万元、印刷费30万元、水费60万元、电费324万元、邮电费15万元、取暖费60万元、物业管理费3600万元、差旅费100万元、维修（护）费175万元、租赁费34.24万元、培训费35.36万元、专用材料费700万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、工会经费275.72万元、福利费441.85万元、公车运行维护费140.93万元、其他交通费用1134.78万元、其他商品和服务支出1038.88万元、办公设备购置100万元、公务用车购置276万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 7929.68 万元，其中：政府采购货物支出 1168 万元、政府采购工程支出 5 万元、政府采购服务支出 6756.68 万元。主要项目是：物业管理服务项目 3600 万元，车辆加油服务项目 400 万元，健康检查服务200万元，车辆维修保养服务170万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆 280 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 280 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 63 个，涉及预算金额                   

 4348.81 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市公安局北辰分局天津市公安局北辰分局2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出表为空表。