第一部分  概 况

一、主要职责

天津市公安局北辰分局工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置情况

天津市公安局北辰分局部门内设 18个职能处室， 16 个派出所；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市公安局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入66477.27万元、政府性基金预算拨款收入0.40万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  5.00  万元、上年结转结余  1591.16  万元；支出包括：公共安全支出65368.22万元、卫生健康支出2539.12万元、资源勘探工业信息等支出119.67万元、债务付息支出46.82万元。天津市公安局北辰分局部门2026年收支总预算 68073.83 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2026年部门预算收入68073.83万元，与2025年预算相比增加2193.20万元，主要原因是 人员经费、公用经费大幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余略减少，导致整体预算收入增加 。其中：上年结转结余1591.16万元，占2.34 %；一般公共预算66477.27万元，占97.65%；政府性基金预算 0.40 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.00 万元，占0.01 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2026年支出预算68073.83万元，与2025年预算相比增加2193.20万元，主要原因是 人员经费、公用经费大幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余略减少，导致整体预算支出增加 。其中：基本支出62758.82 万元，占92.19%；项目支出5315.01万元，占 7.81 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门2026年财政拨款收入预算68068.83万元，与2025年预算相比增加2188.20万元，主要原因是 人员经费、公用经费大幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余略减少，导致整体预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入66477.27万元、政府性基金预算拨款收入    0.40万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余  1591.16万元。2026年财政拨款支出预算68068.83万元，与2025年预算相比增加2188.20万元，主要原因是人员经费、公用经费大幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余略减少，导致整体预算支出增加。支出包括：公共安全支出65363.22万元、卫生健康支出2539.12万元、资源勘探工业信息等支出119.67万元、债务付息支出46.82万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局北辰分局部门2026年一般公共预算支出68068.43万元，与2025年预算相比增加2187.8万元，主要原因是人员经费、公用经费大幅度增长，项目经费较大幅度增加，同时上年度结转结余略减少，导致整体预算支出增加。

（二）具体情况。

    1、“公共安全支出（类）”  65363.22  万元，与2025年预算相比增加 1828.79万元，主要原因是 人员经费、公用经费增加，其中：

“公安（项）” 65363.22  万元，包括：“行政运行（款）” 60219.70万元，主要用于 人员经费51858.36万元，公用经费8361.33万元 ；“执法办案（款）” 3889.57 万元，主要用于 本年各类公安执法办案项目3289.03万元及上年执法办案项目结转支出600.54万元 ；“其他公安支出（款）”1253.95万元，主要用于 本年各类公安执法办案项目383.00万元及上年执法办案项目结转支出870.95万元。

2、“卫生健康支出（类）” 2539.12 万元，与2025年预算相比增加 239.35元，主要原因是 人员数量变动导致人员经费支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（项）”2539.12 万元，包括：“行政单位医疗（款）” 2132.86 万元，主要用于 职工社会保障缴费2132.86万元 ；“公务员医疗补助（款）” 406.26 万元，主要用于 在职人员医疗补助406.26万元 。

3、“资源勘探工业信息等支出（类）”119.67万元，与2025年预算相比增加 119.67元，主要原因是 结转结余2025年北辰区计算机终端更新项目，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出（项）”119.67 万元，包括：“技术改造支出（款）” 119.67 万元，主要用于 计算机终端更新项目119.67万元 。

4、“债务付息支出（类）” 46.41万元，与2025年预算保持不变为地方政府一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安局北辰分局部门一般公共预算基本支出62758.82万元，与2025年预算相比增加1642.98万元，主要原因是人员经费支出增加较多。其中：

人员经费 54397.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8361.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排265.49万元，与2025年预算相比增加 55.07 万元，主要原因是公务用车运行费增加。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”中的因公出国（境）费预算 。

二、2026年公务用车购置及运行费预算 265.49 万元，其中公务用车运行费 135.49 万元，与2025年预算相比增加55.07万元，主要原因是 我部门网格车租赁支出纳入“三公经费”中的公务用车运行费支出；公务用车购置费 130 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本年度计划购置公务用车数量与上年度基本持平 。

三、2026年公务接待费预算 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”中的公务接待费预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安局北辰分局部门政府性基金预算支出 0.40 万元，与2025年预算相比增加 0.40 万元，主要原因是 较上年度增加了债务付息支出0.40万元 。

（二） 具体情况。

1、 “债务付息支出（类）” 0.40 万元，与2025年预算相比增加 0.40 万元，主要原因是 较上年度增加了债务付息支出0.40万元，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）” 0.40 万元，包括：“其他政府性基金债务付息支出（项）” 0.40万元，主要用于 公安北辰分局存量政府投资项目2026年专项债利息（2025年发行）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市公安局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年的机关运行经费预算 8361.33 万元，包括办公费120万元、印刷费18万元、水费100万元、电费1030万元、邮电费32万元、取暖费230万元、物业管理费1774万元、差旅费100万元、维修（护）费220万元、租赁费38.50万元、培训费19.27万元、专用材料费680万元、劳务费4万元、工会经费304.06万元、公车运行维护费80万元、其他交通费用1169.36万元、其他商品和服务支出2212.14万元、办公设备购置100万元、公务用车购置130万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算 8030.99 万元，其中：政府采购货物支出1117.98万元、政府采购服务支出 6913.01万元。主要项目是：物业管理服务项目 1774.00 万元，食材采购项目1800.00万元，执法勤务车辆加油服务项目 400.00 万元，民辅警体检服务210万元，办公用房租赁227.78万元，交警两类设施550万元，道路清移服务280万元，信息化系统运维600万元。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆 280 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 226 辆、特种专业技术用车 54 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

    本部门2026年实行绩效目标管理的项目 50 个，涉及预算金额 5315.01 万元。

 （五）委托业务费情况说明。

本部门2026年未安排委托业务费预算。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.委托业务费。是指各部门因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第四部分  2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。