天津市北辰区生态修复整治利用中心

2025年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区生态修复整治利用中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区生态修复整治利用中心本级。

第二部分 2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区生态修复整治利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入290.00万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出14.87万元、自然资源海洋气象等支出574.12万元。天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年收支总预算588.99万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年预算收入588.99万元，与2024年预算相比减少173.48万元，主要原因是单位自有资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算298.99万元，占50.76%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入290.00万元，占49.24%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年支出预算588.99万元，与2024年预算相比减少173.48万元，主要原因是单位自有资金支出减少。其中：基本支出298.99万元，占50.76%；项目支出290.00万元，占49.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年财政拨款收入预算298.99万元，与2024年预算相比增加36.52万元，主要原因是2024年招录1人,调入1人,调出1人,总体上在编人数较上年增加1人。收入包括：一般公共预算拨款收入298.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算298.99万元，与2024年预算相比增加36.52万元，主要原因是2024年招录1人,调入1人,调出1人,总体上在编人数较上年增加1人。支出包括：卫生健康支出14.87万元、自然资源海洋气象等支出284.12万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年一般公共预算支出298.99万元，与2024年预算相比增加36.52万元，主要原因是2024年招录1人,调入1人,调出1人,总体上在编人数较上年增加1人。

（二）具体情况。

1. “210（卫生健康支出）”14.87万元，与2024年预算相比增加1.69万元，主要原因是2024年招录1人,调入1人,调出1人,总体上在编人数较上年增加1人，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”14.87万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”13.17万元，主要用于事业人员社会保障缴费；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”1.70万元，主要用于事业单位人员医疗二次报销费用。

2. “220（自然资源海洋气象等支出）”284.12万元，与2024年预算相比增加34.83万元，主要原因是2024年招录1人,调入1人,调出1人,总体上在编人数较上年增加1人，其中：

“22001（自然资源事务）”284.12万元，包括：“2200150（事业运行）”284.12万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算基本支出298.99 万元，与2024年预算相比增加36.52万元，主要原因是2024年招录1人,调入1人,调出1人,总体上在编人数较上年增加1人。其中：

人员经费279.14万元，主要包括：工资福利支出277.20万元，其中基本工资52.68万元；津贴补贴26.60万元；绩效工资79.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.08万元；职业年金缴费10.54万元；职工基本医疗保险缴费13.17万元；其他社会保障缴费0.92万元；住房公积金71.92万元；医疗费1.24万元。对个人和家庭的补助1.94万元，其中退休费1.48万元；医疗费补助0.45万元；奖励金0.01万元。

公用经费19.85万元，主要包括：商品和服务支出19.85万元，其中办公费12.23万元；培训费0.28万元；

工会经费2.73万元；福利费2.55万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是公务用车运行维护费较上年持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算未安排因公出国（境）。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.00万元，其中公务用车运行费2.00万元，与2024年预算相比持平，主要原因是我单位严格执行公务用车制度,保障公务用车运行维护必需支出费用,将公务用车运行维护费控制在一定范围；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区生态修复整治利用中心一般公共预算未安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是2025年天津市北辰区生态修复整治利用中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是2025年天津市北辰区生态修复整治利用中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额290.00万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年政府采购预算表为空表。

4.本单位2025年绩效目标表为空表。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025部门预算套表(11张表).xls

天津市北辰区生态修复整治利用中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc