天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及本市有关城乡规划、测绘、地名、城建档案的方针、政策和法律、法规、规章；组织实施有关政策、法规和规章。领导镇、乡规划管理机构。
    协助市规划局制订年度城乡规划编制计划，开展城乡规划编制工作；组织编制本辖区管理范围内的控制性详细规划；组织编制本辖区管理范围内的城市设计。组织编制本辖区管理范围内城市总体规划、新城总体规划；组织指导镇、乡政府开展镇、乡、村庄规划编制工作，审查镇、乡、村庄规划。
   负责本辖区职责范围内的城乡建设用地和城乡建设工程规划管理、城乡建设工程规划验线、过程查验和验收管理。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局北辰分局内设9个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）
2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心（基层）
3.天津市北辰区生态修复整治利用中心（基层）
4.天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队（基层）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度收入、支出决算总计47,679,825.46元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,076,443.60元，增长37.79%，主要原因是：财政拨款收入增加，主要包括基本支出和项目支出增加；本年度增加了附属单位上缴收入；本年度年初结余较大。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度本年收入合计42,290,432.64元，与2022年度相比增加8,024,221.64元，主要原因是：财政拨款收入增加，主要包括基本支出和项目支出增加；本年度增加了附属单位上缴收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入38,703,269.09元，占91.52%；

政府性基金预算财政拨款收入247,553.00元，占0.59%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入3,339,610.55元，占7.9%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度本年支出合计45,306,393.90元，与2022年度相比增加10,799,521.20元，主要原因是：本年度基本支出和项目支出均增加。

其中：基本支出27,894,029.78元，占61.57%；

项目支出17,412,364.12元，占38.43%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,047,331.25元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,443,949.39元，增长12.84%，主要原因是：本年度一般公共预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计38,799,778.25元，占本年支出合计的85.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,292,905.55元，增长12.44%，主要原因是：基本支出和项目支出均增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,799,778.25元，主要用于以下方面：卫生健康支出1002771.94元，占2.58%；自然资源海洋气象等支出37797006.31元，占97.42%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,647,900.31元，支出决算为38,799,778.25元，完成年初预算的157.42%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为138,500.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目预算，增加项目支出。
    2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）的年初预算数为4,500,000.00元。支出决算为8,150,061.87元，完成年初预算的181.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目预算，增加项目支出。
    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为104,209.44元。支出决算为97,445.88元，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。
   4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为8,876,249.25元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增项目预算，增加项目支出。
   5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）的年初预算数为7,762,069.47元。支出决算为8,203,339.56元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际执行。
   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为366,174.90元。支出决算为354,757.41元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。
   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为48,640.00元。支出决算为42,940.00元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。
   8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）的年初预算数为11,319,706.94元。支出决算为12,428,855.63元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际执行。
  9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为547,099.56元。支出决算为507,628.65元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,634,967.13元，与2022年度相比增加1,197,234.66元，主要原因是：人员支出增加，主要包括工资、保险、公积金等增加。其中：

人员经费19,584,862.43元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,050,104.70元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入247,553.00元，支出247,553.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加247,553.00元，增长0.0%，主要原因是：增加土地评估费项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算69,000.00元，支出决算24,000.00元，与2023年预算相比减少45,000.00元，完成预算的34.78%；较上年增加10,230.00元，增长74.29%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费节约；决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车出行量增加，支出增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算69,000.00元，支出决算24,000.00元，与预算相比减少45,000.00元，完成预算的34.78%；较上年增加10,230.00元，增长74.29%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费节约；决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车出行量增加，支出增加。其中：

公务用车运行维护费预算69,000.00元，支出决算24,000.00元，与预算相比减少45,000.00元，完成预算的34.78%；较上年增加10,230.00元，增长74.29%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费节约；决算数较上年增加的主要原因是：本年度公车出行量增加，支出增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度机关运行经费决算数1,460,191.25元，比2022年减少10,610.94元，降低0.72%。主要原因是：本年度办公经费节约。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年政府采购支出总额5,931,112.60元，其中：政府采购货物支出87,511.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,843,601.60元。授予中小企业合同金额5,894,112.60元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额5,894,112.60元，占政府采购支出总额的99.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市规划和自然资源局北辰分局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度已对32个区级项目开展绩效自评，涉及金额17315854.96元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2023年度部门决算和三公经费公开表.xls

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2023年度项目支出绩效自评表.rar

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2023年度部门决算和三公经费公开说明.doc