天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及本市有关城乡规划、测绘、地名、城建档案的方针、政策和法律、法规、规章；组织实施有关政策、法规和规章。领导镇、乡规划管理机构。
    协助市规划局制订年度城乡规划编制计划，开展城乡规划编制工作；组织编制本辖区管理范围内的控制性详细规划；组织编制本辖区管理范围内的城市设计。组织编制本辖区管理范围内城市总体规划、新城总体规划；组织指导镇、乡政府开展镇、乡、村庄规划编制工作，审查镇、乡、村庄规划。
    负责本辖区职责范围内的城乡建设用地和城乡建设工程规划管理、城乡建设工程规划验线、过程查验和验收管理。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)内设9个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市规划和自然资源局北辰分局本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
    2.天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度收入、支出决算总计26,465,827.69元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,247,150.61元，增长24.73%，主要原因是：增加附属单位上缴收入。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度本年收入合计25,635,842.96元，与2022年度相比增加4,419,601.35元，主要原因是：增加附属单位上缴收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入22,048,679.41元，占86.01%；

政府性基金预算财政拨款收入247,553.00元，占0.97%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入3,339,610.55元，占13.03%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度本年支出合计24,092,396.13元，与2022年度相比增加2,873,719.05元，主要原因是：聘用人员工资、保险、公积金记入支出科目。

其中：基本支出14,830,093.88元，占61.56%；

项目支出9,262,302.25元，占38.44%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,296,232.41元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,077,555.33元，增长5.08%，主要原因是：人员经费增加，主要包括工资、保险、公积金调增。项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,048,679.41元，占本年支出合计的91.52%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加830,002.33元，增长3.91%，主要原因是：人员经费增加，主要包括工资、保险、公积金调增。项目经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,048,679.41元，主要用于以下方面：卫生健康支出605074.53元，占2.74%；自然资源海洋气象等支出21443604.88元，占97.26%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,971,015.94元，支出决算为22,048,679.41元，完成年初预算的184.18%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为138,500.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目预算。
     2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为104,209.44元。支出决算为97,445.88元，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。
     3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为8,876,249.25元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目预算。
    4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）的年初预算数为11,319,706.94元。支出决算为12,428,855.63元，完成年初预算的109.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际执行。
    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为547,099.56元。支出决算为507,628.65元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,033,930.16元，与2022年度相比增加531,534.08元，主要原因是：人员经费增加，主要包括工资、保险、公积金调增。其中：

人员经费11,573,738.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费1,460,191.25元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入247,553.00元，支出247,553.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加247,553.00元，增长0.0%，主要原因是：增加土地评估费项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市规划和自然资源局北辰分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度机关运行经费决算数1,460,191.25元，比2022年减少10,610.94元，降低0.72%。主要原因是：办公经费节约。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年政府采购支出总额5,116,796.60元，其中：政府采购货物支出50,511.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,066,285.60元。授予中小企业合同金额5,116,796.60元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5,116,796.60元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2023年度已对24个项目开展绩效自评，涉及金额9262302.25元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开20223年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算及“三公”经费公开表.xls

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.doc

天津市规划和自然资源局北辰分局(本级)2023年项目支出绩效自评表.rar