（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。组织指导和监督管理全区道路清扫、公厕管理。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区城市绿化工作。负责组织全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区、道路两侧以及居民区界外地的园林绿化工作。组织指导全区古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责供热行业的监督管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。参与集中供热价格政策的制定。负责供热设施运行维护监督管理。监督检查供热行业服务工作。组织供热燃料储备并进行监督检查。组织和管理供热节能工作。

（十一）负责城市道路桥梁的监督管理。参与道路桥梁建设工程的验收。参与城市道路桥梁建设市场的管理。负责城市道路桥梁设施维护管理和安全管理。承担城市道路桥梁设施的执法监督。负责已接管的道桥范围内地下管网施工的协调管理。承担城市道路桥梁超限超载治理有关工作。负责区县级和乡村公路路产路权监管和涉路施工监管工作。

（十二）负责城市道路管线井的监督管理。参与相关建设工程的联合验收。研究建立城市道路管线井日常运行管理机制。建立城市道路管线井隐患排查治理工作体系，统筹协调城市道路管线井隐患排查治理工作。负责区管城市道路管线井维护管理的监督检查，组织开展城市道路管线井管理工作考核。

（十三）负责城市道路临时占用和挖掘管理。承担城市道路占路费、道路挖掘修复费等规费的收取管理。

（十四）负责城市停车监督管理。负责全区机动车停车场、道路停车泊位管理工作的统筹协调、监督检查。负责互联网租赁自行车停车秩序管理工作的监督指导。负责停车场、停车泊位的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。

（十五）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门确定年度项目预算。

（十六）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城市绿化、市政道路养管重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十七）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十八）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十九）承担区绿化委员会办公室城市组的职责。

（二十）组织推动本领域招商引资工作。

（二十一）负责本系统人才队伍建设。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十三）职能转变。

区城市管理委员会贯彻党中央、国务院和市委、市政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置

天津市北辰区城市管理委员会内设7个职能处室；下辖5个预算单位。

纳入天津市北辰区城市管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区城市管理委员会本级

2. 天津市北辰区城市管理综合行政执法支队

3. 天津市北辰区城市绿化服务中心

4. 天津市北辰区垃圾分类处理中心

5. 天津市北辰区供热燃气管理事务中心

6. 天津市北辰区城市市政市容管理事务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区城市管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度收入、支出决算总计526667842.65元。与2021年度相比，收、支总计各增加209787471.4 元，上升39.83%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度本年收入合计526667842.65元，与2021年度相比增加209787471.4 元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入526544458.13元，占99.98%；政府性基金预算129899元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度本年支出合计526667842.65元，与2021年度相比增加209787471.4 元，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。其中：基本支出49463662.89元，占9.39%；项目支出477210694.24元，占90.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计526667842.65元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加154120181.4元，增长28.2%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区城市管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计526544458.13元，占本年支出合计的99.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232,841,648.83元，增长44.22%，主要原因是项目支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出526544458.13元，主要用于以下方面：

“卫生健康支出” 2408129.85元，占比0.46%；“城乡社区支出” 523739328.28元，占比99.47%；“债务付息支出”397000元，占比0.07%

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148235327.78元，支出决算为526544458.13元，完成年初预算的355.21%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为443671.2 元，支出决算为424918元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

2卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1450747.62元，支出决算为80936.48元，完成追加预算的5.6%，决算数小于认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为487680元，，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11414700.28元，支出决算为12801462.57元，完成年初预算的112.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，职业年金缴费支出相应增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为8534483.54元，支出决算为8583183.33元，完成年初预算的100.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，事业单位医疗保险支出相应增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为84776428.64元，支出决算为451022935.15元，完成年初预算的532.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45036482.22元，与2021年度相比增加1520124.11元，主要原因是人员调整，人员支出相应增加。其中：

人员经费45036482.22元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4427180.67元，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入129899元，支出129899元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少2,022,014.39元，下降93.96%，主要原因是：项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算130000元，支出决算46619.04元，与2022年预算相比减少，与上年相比减少2,028.37元。决算数与预算数、决算数与上年相比减少的主要原因是压减开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算130000元，支出决算46619.04元，与预算相比减少；较上年减少。其中：

公务用车运行维护费预算130000元，支出决算46619.04元，与预算相比减少，较上年减少。主要原因是压减开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区城市管理委员会2022年度机关运行经费决算数2,013,069.78元，比2021年相比减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年政府采购支出总额170450078.00元，其中：政府采购货物支出170450078元、政府采购工程支出5618393元、政府采购服务支出146868,711元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区城市管理委员会共有车辆10辆，其中：应急保障用车10辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市管理委员会2022年度已对0个市级项目开展绩效自评，涉及金额0元，自评结果已随部门决算一并公开；对37个项目开展部门评价，涉及金额433282417元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区城市管理委员会（汇总）.XLS

2022年项目绩效自评表.zip

区城管委-重大活动及节日装点项目支出绩效评价报告（定稿）.doc

天津市北辰区城市管理委员会2022年决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责