天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区城市绿化服务中心，为区城市管理委员会所属科级、财政补助事业单位，划入公益二类。主要职责:承担建成区内行道树、桥区、公园、街景绿地的系统规划设计、建设、日常养护的综合管理工作;承担监测、发布和治理建城区绿化病虫害疫情工作;承担园林工程救险工作;承担重大节日景点布置临时性任务;承担组织指导建成区古树保护工作;承担市容市貌、户外广告设施、城镇街道建筑外檐、照明设施管理的相关辅助性、事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区城市绿化服务中心内设党建办公室、综合办公室、资金计划室、资产管理室、绿化管理室、绿化巡查室、公园班组六个职能处室，无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1.若“财政拨款收入支出决算总表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度财政拨款收入支出决算总表为空表”。

2.若“一般公共预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表”。

3.若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。

4.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

5.若“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，做下述说明：“天津市天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

6.若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度收入、支出决算总计11,803,821.95元，与2021年度相比，收、支总计各减少25,765,466.04元，下降68.58%，主要原因是绿化养护面积及单位养护成本减少以及压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度本年收入合计11,803,821.95元，与2021年度相比减少15,003,786.03元，主要原因是：绿化养护面积及单位养护成本减少以及压减经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入11,803,821.95元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度本年支出合计11,803,821.95元，与2021年度相比减少25,765,466.04元，主要原因是：绿化养护面积及单位养护成本减少以及压减经费支出。其中：基本支出10,303,821.95元，占87.29%；项目支出1,500,000.00元，占12.71%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计11,803,821.95元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少25,765,466.04元，下降68.58%，主要原因是：绿化养护面积及单位养护成本减少以及压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计11,803,821.95元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少25,204,602.65元，下降68.11%，主要原因是：绿化养护面积及单位养护成本减少以及压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,803,821.95元，主要用于以下方面：卫生健康支出555,731.58元，占4.71%；城乡社区支出11,248,090.37元，占95.29%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,955,437.60元，支出决算为11,803,821.95元，完成年初预算的98.73%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为422586.36元，支出决算为382931.58元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为172800元，支出决算为172800元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1500000元，支出决算为1500000元，完成年初预算的100%.

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区公环境卫生（项）年初预算为9860051.24元，支出决算为9748090.37元，完成年初预算的99%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10,303,821.95元，与2021年度相比减478,994.66元，主要原因是：认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

其中：人员经费9,393,508.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、；公用经费910,313.07元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

5. 2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算120000元，支出决算28,354.52元，与2022年预算相比减少91645.48元，完成预算的23.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算42061.27元，支出决算28,354.52元，与预算相比减少13706.75元，完成预算的67%；较上年减少13,706.75元，下降32.59%。其中：

6. 公务用车运行维护费预算42061.27元，支出决算28,354.52元，与预算相比减少13706.75元，完成预算的67%；较上年减少13,706.75元，下降32.59%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩三公经费支出。

7. 决算数较上年减少的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩三公经费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元。较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心2022年政府采购支出总额2,503,147.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,503,147.00元。授予中小企业合同金额2,503,147.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区城市绿化服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括绿化巡查用车，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市绿化服务中心2022年度已对0个市级项目开展绩效自评，涉及金额0元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额1500000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区城市绿化服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件9 项目支出绩效自评表(外环线绿化养护50).xls

附件8 项目支出绩效自评表(京津公路、铁东路等88条道路及10个小公园绿化养护100).xls

附件2城市绿化服务中心部门决算公开表.XLS